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B91EED5D68
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE LA CASCINA. 4 LOTTO FUNZIONALE POST RISOLUZIONE CONTRATTUALE. LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL VANO ASCENSORE E CONSOLIDAMENTO DEL PARAPETTO MURARIO DELLA SCALA SUD DELL’IMMOBILE LA CASCINA.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BILANCINI SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (01824260564); | BILANCINI SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (01824260564); | | 0,00 | 0,00 |
|
B8B8705619
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI SOTTO DEI 40.000 EURO AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA.MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOC
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBROSI TOMMASO (MBRTMS66B21F499T); | AMBROSI TOMMASO (MBRTMS66B21F499T); | | 0,00 | 0,00 |
|
B84D4BE9BB
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI SOTTO DEI 40.000 EURO AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA.SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E CERTIFIC
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BACCHIARRI PAOLO (BCCPLA51A01F499H); | BACCHIARRI PAOLO (BCCPLA51A01F499H); | | 0,00 | 0,00 |
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B8879C7288
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO E LA MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO ALL'INTERNO DEL PORTO DI CAPODIMONTEALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA DELL’IMPI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TALETE SPA GESTIONE SII ATO1 (01767320565); | TALETE SPA GESTIONE SII ATO1 (01767320565); | | 0,00 | 0,00 |
|
B94BD31C7D
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA.MESSA IN SICUREZZA RIVESTIMENTI PARETI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE, RICOLLOCAMENTO IN OPERA DI C
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | M.C. SRL (02280540564); | M.C. SRL (02280540564); | | 0,00 | 0,00 |
|
B90C3D0B2B
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA.RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA CON RELATIVE INDAGINI, PROPEDEUTICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ARGINE FINALIZZATO ALLA RICHIESTA DI RIPERIMETRAZIO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGANELLI LEONARDO (PGNLRD89E05G148A); | PAGANELLI LEONARDO (PGNLRD89E05G148A); | | 0,00 | 0,00 |
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B90C84ACE2
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA.RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI ALL’INTERNO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) D
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CLIMATERM DI PESCI MICHELE (02453280568); | CLIMATERM DI PESCI MICHELE (02453280568); | | 0,00 | 0,00 |
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B8D4188231
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA.PORTA IN FERRO, CANCELLETTO PER ACCESSO AREA DEPOSITO GPL E RIPARAZIONE PORTE SPOGLIATOI CAMPO SP
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CO.FER. 2020 DI SORDINI SRLS (02334410566); | CO.FER. 2020 DI SORDINI SRLS (02334410566); | | 0,00 | 0,00 |
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B8D5227985
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP.ACQUISTO SCARPONCINI DA LAVORO ANTINFORTUNISTICI PER IL PERSONALE OPERAIO.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SICURVITERBO SAS DI DE SANTIS D. & C. (01234920567); | SICURVITERBO SAS DI DE SANTIS D. & C. (01234920567); | | 0,00 | 0,00 |
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B884AFD5F8
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA.SOCCORSO ESTERNO PER RIPARAZIONE PNEUMATICO TRATTORINO TAGLIERBA.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 ALLA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGOAR SNC DI PALLUCCA BRUNO-ROBERTO & C. (01214080564); | AGOAR SNC DI PALLUCCA BRUNO-ROBERTO & C. (01214080564); | | 0,00 | 0,00 |
|
B82EF3C425
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP. RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MACCHINA OPERATRICE COMUNALE TERNA RMAH798.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/202
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FAMAR MACCHINE SRL (01902160561); | FAMAR MACCHINE SRL (01902160561); | | 0,00 | 0,00 |
|
B82922E99A
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE.PULIZIA STRAORDINARIA PORZIONE AREA INTERNA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOC.PAIETO.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA SOC.AGRICOLA F.LLI GOVERNATORI S.S..C
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOC.AGRICOLA F.LLI GOVERNATORI S.S. (02237990565); | SOC.AGRICOLA F.LLI GOVERNATORI S.S. (02237990565); | | 0,00 | 0,00 |
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B8186AC878
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE.RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE PORZIONE COPERTURA MUSEO DELLA NAVIGAZIONE DELLE ACQUE INTERNE.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA MELE SANTINO.CIG: B8186AC8
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MELE SANTINO (MLESTN73R19Z112I); | MELE SANTINO (MLESTN73R19Z112I); | | 0,00 | 0,00 |
|
B83B7ABB50
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE.FORNITURA DI TELAI PORTAGRIGLIE IN FERRO PER ELEMENTI DI ARREDO URBANO.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA GENTILI FEDERICO.CIG: B83B7ABB50
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GENTILI FEDERICO (GNTFRC64C17E978U); | GENTILI FEDERICO (GNTFRC64C17E978U); | | 0,00 | 0,00 |
|
B929C603BD
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
COMPLETAMENTO FUNZIONALE IMMOBILE LA CASCINALIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2025 DEL 24/09/2025 ALL’ARCH. ANTONIO DE GRANDIS PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLA REVISIONE E RIELABORAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.CIG: B929C603BDCUP: E79E24000170002
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DE GRANDIS ANTONIO (DGRNTN58B02L814X); | DE GRANDIS ANTONIO (DGRNTN58B02L814X); | | 0,00 | 0,00 |
|
B5D336DD6B
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE, URBANISTICHE E VARIE DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO.LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 6/PA DEL 27/10/2025 ALL’ARCH. SCATARCIA GIACOMO.CIG: B5D336DD6B
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCATARCIA GIACOMO (SCTGCM79H03F499P); | SCATARCIA GIACOMO (SCTGCM79H03F499P); | | 0,00 | 0,00 |
|
B59432F651
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI BARCA NEL PORTO DI CAPODIMONTE PER IL BIENNIO 2025/2026.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/25 DEL 18/09/2025 AL GEOM. RICCI EMANUELE.CIG: B59432F651
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICCI EMANUELE (RCCMNL79E26F499Y); | RICCI EMANUELE (RCCMNL79E26F499Y); | | 0,00 | 0,00 |
|
B217D27BA7
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA EDIFICIO SCOLASTICO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00297304 DEL 11/09/2025 EMESSA DA TIM S.P.A., PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2025 ALLA BFF BANK S.P.A. CIG: B217D27BA7
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010); | TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010); | | 0,00 | 0,00 |
|
B820E64820
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIALE R.MARGHERITA, VIA PIANORA, VIA ROMA E ALL’INTERNO DELL’AREA PORTUALE.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA DEL 22/09/2025 ALLA DITTA RAM SRLCIG N. B820E64820
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RAM SRL (01581830567); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B35212AAC4
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
RIPARAZIONE AUTOCARRO COMUNALE FIAT 79/14 TARGA VT269654.LIQUIDAZIONE FATTURA N.408 DEL 26/09/2025 ALLA DITTA OFFICINA MARABOTTINI E SCATENA SNC. CIG N. B35212AAC4
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OFFICINA MARABOTTINI&SCATENA SNC (00146150560); | OFFICINA MARABOTTINI&SCATENA SNC (00146150560); | | 0,00 | 0,00 |
|
B4030A4684
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZIO DI MONITORAGGIO FONDI PNRR SU PORTALE REGIS - ANNO 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20569/16/10 DEL 10/09/2025 ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL. CIG: B4030A4684
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HALLEY INFORMATICA SRL (00384350435); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B79CC3D0C9
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
ACQUISTO PIANTE IN VASO, ESSENZE FLOREALI E TERRICCIO PER SEDE COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/20 DEL 09/09/2025 ALLA DITTA IL PARADISO DELL’AGRICOLTURA DI CHIODO MIRELLA. CIG N. B79CC3D0C9
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL PARADISO DELL'AGRICOLTURA DI CHIODO MIRELLA (02209390562); | IL PARADISO DELL'AGRICOLTURA DI CHIODO MIRELLA (02209390562); | | 0,00 | 0,00 |
|
65183432CF
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 8. GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00184556 DEL 15/07/2025 A ENEL SOLE SRL PER IL 3 TRIMESTRE 2025.CIG: 65183432CF
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ENEL SOLE SRL (02322600541); | ENEL SOLE SRL (02322600541); | | 0,00 | 0,00 |
|
B82910CA49
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI.LIQUIDAZIONE FATTURA N.V8/2025/2029 DEL 08/09/2025 ALLA DITTA COMET REMA TARLAZZI S.P.A.CIG N. B82910CA49.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REMATARLAZZI S.P.A. (01634070435); | REMATARLAZZI S.P.A. (01634070435); | | 0,00 | 0,00 |
|
B5D99D5F8B
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17/E DEL 30/09/2025 E N.20/E DEL 31/10/2025 ALLA DITTA PROSPERINI ANGELO.CIG N. B5D99D5F8B
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROSPERINI ANGELO (PRSNGL33A01B663H); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B9147EF2CF
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA MONSIGNOR SRL FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI P
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 497,52 | 0,00 |
|
84214608A2
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
CONTRATTO REP. 1/2021 DEL 11/03/2021. SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CAPODIMONTE PER IL PERIODO DI ANNI SETTE CON OPZIONE DI PROROGA TECNICA PER ULTERIORI 6 MESI. LIQUIDAZIONE FATTURA IDE25VPA-2616 DEL 30/09/2025 E N.IDE25VPA-3069 DEL 31/10/2025 A
| 01-PROCEDURA APERTA | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | | 0,00 | 0,00 |
|
B2FC4684DD
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
GESTIONE OPERATIVA DELL’ECOCENTRO COMUNALE IN LOCALITÀ MONTECCHIO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. IDE25VPA-2617 DEL 30/09/2025 E N. IDE25VPA-3070 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA IDEALSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA. PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025. CIG N. B2FC4684DD
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | | 0,00 | 0,00 |
|
B58F97C4C
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A SERVIZIO DELLA SEDE COMUNALE, CENTRO SOCIO SANITARIO E MUSEO DELLA NAVIGAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 182638 DEL 30/09/2025 E N. 205436 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA VIANOVA S.P.A. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2025.CIG: B58F97C
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VIANOVA SPA (01059440469); | VIANOVA SPA (01059440469); | | 0,00 | 0,00 |
|
B7E176E5A1
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
LAVORI COMPLEMENTARI E AGGIUNTIVI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO ESEGUITO SUL TRATTO URBANO DELLA STRADA VICINALE DEL FIORONE.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27_25 DEL 10/11/2025 ALLA DITTA SANTINI VERIANO.CIG N. B7E176E5A1
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANTINI VERIANO (SNTVRN63C07F499J); | SANTINI VERIANO (SNTVRN63C07F499J); | | 0,00 | 0,00 |
|
B59233A724
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
RIPARAZIONE BRUCIATORE A GASOLIO CENTRALE TERMICA SEDE COMUNALE E BRUCIATORE A GAS CENTRALE TERMICA PALESTRA EDIFICIO SCOLASTICO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125/001 DEL 12/09/2025 ALLA DITTA STEFANONI FAUSTO.CIG: B59233A724
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANONI FAUSTO (STFFST60C28F499J); | STEFANONI FAUSTO (STFFST60C28F499J); | | 0,00 | 0,00 |
|
B5942E593F
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI TERZO RESPONSABILE E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALI TERMICHE COMUNALI PER L’ANNO 2025.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124/001 DEL 12/09/2025 ALLA DITTA STEFANONI FAUSTO.CIG: B5942E593F
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANONI FAUSTO (STFFST60C28F499J); | STEFANONI FAUSTO (STFFST60C28F499J); | | 0,00 | 0,00 |
|
B81859FA7B
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 654/01 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA IL RICAMBIO SRL. CIG: B81859FA7B
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL RICAMBIO S.R.L. (00257270561); | IL RICAMBIO S.R.L. (00257270561); | | 0,00 | 0,00 |
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B9060180D1
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 12 LOTTO 14. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE COMUNALE. CIG: B90
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL (01252710403); | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL (01252710403); | | 0,00 | 0,00 |
|
B7101127CC
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO E LA MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO ALL'INTERNO DEL PORTO DI CAPODIMONTECUP: E74C24000390004; CIG: B7101127CCAPPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RAM SRL (01581830567); | RAM SRL (01581830567); | | 0,00 | 0,00 |
|
B842521FCB
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 17/10/2025 ALLA DITTA PARRI AUGUSTO.CIG N. B842521FCB
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PARRI AUGUSTO (PRRGST72D04M082W); | PARRI AUGUSTO (PRRGST72D04M082W); | | 0,00 | 0,00 |
|
B842521FCB
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA DEL PRATINO.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 ALLA FALEGNAMERIA PARRI AUGUSTO.CIG: B8420521FCB
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PARRI AUGUSTO (PRRGST72D04M082W); | PARRI AUGUSTO (PRRGST72D04M082W); | | 0,00 | 0,00 |
|
B8FC2D6ADA
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
PROGETTO FESTIVAL ENOGASTRONOMICO DEL LAGO IV ED. - IMPEGNO DI SPESA SOMME OGGETTO DI SOVVENZIONE ARSIAL IN FAVORE DELLA SOC. COOP. AGRICOLA CESARE BATTISTI - CUP F89F25000000002
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
|
B8FC299884
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
PROGETTO FESTIVAL ENOGASTRONOMICO DEL LAGO IV ED. - IMPEGNO DI SPESA SOMME OGGETTO DI SOVVENZIONE ARSIAL IN FAVORE DELLA LATTERIA NUOVA DI STOMINA ELENA - CUP F89F25000000002
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
|
B17C8B2E84
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZI PORTUALI ESSENZIALI NEL PORTO DI CAPODIMONTE. CONTRATTO D’APPALTO REP.3/2024 DEL 31/07/2024.LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10/PA, N.11/PA, N.12/PA E N.13 DEL 14/10/2025, ALLA DITTA SEA SRLS PER SERVIZI SVOLTI NEL PERIODO DAL 01/06/2025 AL 30/09/2025.CUP:
| 01-PROCEDURA APERTA | SEA SRLS (02238110569); | SEA SRLS (02238110569); | | 0,00 | 0,00 |
|
B7F2624B71
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 12/09/2025 ALLA DITTA PARRI AUGUSTO.CIG N. B7F2624B71
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PARRI AUGUSTO (PRRGST72D04M082W); | PARRI AUGUSTO (PRRGST72D04M082W); | | 0,00 | 0,00 |
|
B5D322C488
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE N.9LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR03412999 DEL 29/10/2025 ALLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A.CIG N. B5D322C488
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017); | VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017); | | 0,00 | 0,00 |
|
B8E418E927
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA PATRIGNANI AUTO SRL PER LAVORI DI LUCIDATURA DELLA CA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PATRIGNANI AUTO SRL (01510420555); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B8D570803D
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. - A.S. 2025/2026 - DITTA LA MARGHERITA SNC
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA MARGHERITA S.N.C. DI MARTELLINI MANUELA E SPALLACCIA MARC O (01589370558); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B7C9403089
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N.364 DEL 23/05/2025 E DETERMINAZIONE N.G06648 DEL 28/05/2025.CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI LACUALI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI PER L’ANNUALITÀ 2025.IMPEGNO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEA SRLS (02238110569); | SEA SRLS (02238110569); | | 0,00 | 0,00 |
|
B7D7AE150B
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N.364 DEL 23/05/2025 E DETERMINAZIONE N.G06648 DEL 28/05/2025.CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI LACUALI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI PER L’ANNUALITÀ 2025.IMPEGNO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LINEA CITTA' SRL (02222670404); | LINEA CITTA' SRL (02222670404); | | 0,00 | 0,00 |
|
B8277CF681
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N.364 DEL 23/05/2025 E DETERMINAZIONE N.G06648 DEL 28/05/2025.CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI LACUALI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI PER L’ANNUALITÀ 2025.IMPEGNO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IREDEEM S.P.A. (10574970017); | IREDEEM S.P.A. (10574970017); | | 0,00 | 0,00 |
|
B7380107EF
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N.364 DEL 23/05/2025 E DETERMINAZIONE N.G06648 DEL 28/05/2025.CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI LACUALI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI PER L’ANNUALITÀ 2025.IMPEGNO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIENDA AGRICOLA L'AZALEA DI CEVOLO LORENZO & PERELLO (01414560563); | AZIENDA AGRICOLA L'AZALEA DI CEVOLO LORENZO & PERELLO (01414560563); | | 0,00 | 0,00 |
|
B79CF68E07
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N.364 DEL 23/05/2025 E DETERMINAZIONE N.G06648 DEL 28/05/2025.CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI LACUALI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI PER L’ANNUALITÀ 2025.IMPEGNO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VITERBO (02135130561); | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VITERBO (02135130561); | | 0,00 | 0,00 |
|
B840D7AB0E
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
ATTUAZIONE D.G.R. N. 2 DEL 11.01.2018 - PROGRAMMA 2020-2022 DETERMINAZIONE REGIONALE N. G09350 DEL 05/08/2020.CONTRIBUTO REGIONALE: 275.000,00. INTERVENTO: COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DENOMINATO LA CASCINA DESTINATO A CENTRO TURISTICO POLIVA
| 01-PROCEDURA APERTA | CONSORZIO STABILE INNOVATECH S.C.R.L. (15122941006); | CONSORZIO STABILE INNOVATECH S.C.R.L. (15122941006); | | 0,00 | 0,00 |
|
B8A06826F7
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA PER GLI AA.SS. 2025/2026 E 2026/2027: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA LUIGI CARLI SOC. COOP. SOC.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOC.COOP.SOCIALE LUIGI CARLI (00688620558); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B58F97C4C
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A SERVIZIO DELLA SEDE COMUNALE, CENTRO SOCIO SANITARIO E MUSEO DELLA NAVIGAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 159971 DEL 31/08/2025; ALLA DITTA VIANOVA S.P.A. PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2025.CIG: B58F97C4C.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VIANOVA SPA (01059440469); | VIANOVA SPA (01059440469); | | 0,00 | 0,00 |
|
84214608A2
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
CONTRATTO REP. 1/2021 DEL 11/03/2021. SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CAPODIMONTE PER IL PERIODO DI ANNI SETTE CON OPZIONE DI PROROGA TECNICA PER ULTERIORI 6 MESI. LIQUIDAZIONE FATTURA IDE25VPA-2288 DEL 31/08/2025 A IDEALSERVICE SOC. COOP. PERIODO
| 01-PROCEDURA APERTA | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | | 0,00 | 0,00 |
|
B2FC4684DD
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
GESTIONE OPERATIVA DELL’ECOCENTRO COMUNALE IN LOCALITÀ MONTECCHIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. IDE25VPA-2287 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA IDEALSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA. PERIODO AGOSTO 2025. CIG N. B2FC4684DD
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | | 0,00 | 0,00 |
|
B5D99D5F8B
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/E DEL 31/08/2025 ALLA DITTA PROSPERINI ANGELO.CIG N. B5D99D5F8B
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROSPERINI ANGELO (PRSNGL33A01B663H); | PROSPERINI ANGELO (PRSNGL33A01B663H); | | 0,00 | 0,00 |
|
B7C9646E53
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI TOPI NELLE AREE ESTERNE ED INTERNE DEI LOCALI SPOGLIATOI, MAGAZZINI, LOCALE TECNICO, LOCALE CALDAIA, DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, SITO IN LOC. PAJETO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1917PA DEL 31/08/2025 DITTA ANTICIMEX SRLCIG: B7C964
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANTICIMEX SRL (08046760966); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B5D322C488
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE N.9LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR02753503 DEL 28/08/2025 ALLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A.CIG N. B5D322C488
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B7C9A29370
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5023 DEL 20/08/2025 ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA POGGINO S.R.L.CIG N. B7C9A29370
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OFFICINA MECCANICA POGGINO S.R.L. (01826950568); | OFFICINA MECCANICA POGGINO S.R.L. (01826950568); | | 0,00 | 0,00 |
|
B89AB2B6B4
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA PATRIGNANI AUTO SRL PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VEI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PATRIGNANI AUTO SRL (01510420555); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B89A96F84D
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA TUSCIA ECO RECUPERI SRL INTERVENTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTOR
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TUSCIA ECO RECUPERI SRL (01254820556); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B88213D1F5
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA A.G.O.A.R. SNC DI PALLUCCA BRUNO E ROBERTO & C PER R
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGOAR SNC DI PALLUCCA BRUNO-ROBERTO & C. (01214080564); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B882035817
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA EGAF EDIZIONI SRL FORNITURA DI N. 2 PRONTUARI DELLE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EGAF EDIZIONI SRL (02259990402); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B880CD17AB
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA FORNITURA DEL KIT REGISTRO EMERGENZA ATTI DELLO STATO CIVILE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GASPARI S.R.L. GRAFICHE (00089070403); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B88084FF59
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PROGGETO SPORTELLO UNICO CENTRO ITALIA - ANNO 2025
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
|
B7E0D19EE5
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N.364 DEL 23/05/2025 E DETERMINAZIONE N.G06648 DEL 28/05/2025.CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI LACUALI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI PER L’ANNUALITÀ 2025.IMPEGNO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIVERSITA' AGRARIA DI CAPODIMONTE (80002870568); | UNIVERSITA' AGRARIA DI CAPODIMONTE (80002870568); | | 0,00 | 0,00 |
|
B875B0C475
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. - A.S. 2025/2026 - DITTA NICOLAI ROMINA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NICOLAI ROMINA (NCLRMN84R41G716S); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B7AF6FA798
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
PROGETTO FESTIVAL ENOGASTRONOMICO DEL LAGO - IMPEGNO DI SPESA SOMME OGGETTO DI SOVVENZIONE ARSIAL IN FAVORE DELLA PASTICCERIA BAR DECI MAURIZIO E FIGLI S.N.C. - CUP F89F25000000002
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
|
B86B3F516A
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
PROGETTO FESTIVAL ENOGASTRONOMICO DEL LAGO - IMPEGNO DI SPESA SOMME OGGETTO DI SOVVENZIONE ARSIAL IN FAVORE DI A.S. SERVICE SRLS - CUP F89F25000000002
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
|
B7AF6FA798
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
PROGETTO FESTIVAL ENOGASTRONOMICO DEL LAGO - IMPEGNO DI SPESA SOMME OGGETTO DI SOVVENZIONE ARSIAL IN FAVORE DI ALBERTO BRUNI - CUP F89F25000000002
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BRUNI ALBERTO (BRNLRT86R16D786L); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B7AF6FA798
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
PROGETTO FESTIVAL ENOGASTRONOMICO DEL LAGO - IMPEGNO DI SPESA SOMME OGGETTO DI SOVVENZIONE ARSIAL IN FAVORE DE IL FIOCCHINO DI ELENA URBANI - CUP F89F25000000002
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BRIZI ANTONIO (BRZNTN59S12G571Q); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B7AF6FA798
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
PROGETTO FESTIVAL ENOGASTRONOMICO DEL LAGO - IMPEGNO DI SPESA SOMME OGGETTO DI SOVVENZIONE ARSIAL IN FAVORE DI MOTIVI URBANI DI ELENA URBANI - CUP F89F25000000002
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Motivi urbani di Elena Urbani (RBNLNE76R45H501C); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B7AF6FA798
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
PROGETTO FESTIVAL ENOGASTRONOMICO DEL LAGO - IMPEGNO DI SPESA SOMME OGGETTO DI SOVVENZIONE ARSIAL IN FAVORE DELLA XADESIGN DI FABIOLA ARCURI - CUP F89F25000000002
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARCURI FABIOLA (RCRFBL83L61C710J); | | | 0,00 | 0,00 |
|
9920886E1B
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
ATTUAZIONE D.G.R. N 1246 DEL 28/12/2022 (PUBBLICATA SUL BURL N. 1 DEL 03.01.2023) D.G.R. N. 951 DEL 03/11/2022 FINANZIAMENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA O DI PROBLEMATICHE LOCALI E SOCIALI NEL LIMITE DELL
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | ARTIGIAN SELCI SNC DI MANETTI M. & COSCIA F. (00833230568); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B7AF6FA798
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
PROGETTO FESTIVAL ENOGASTRONOMICO DEL LAGO - IMPEGNO DI SPESA SOMME OGGETTO DI SOVVENZIONE ARSIAL IN FAVORE DE IL PAPERO S.A.S. DI MORAZZINI E C. - CUP F89F25000000002
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
|
B82738B15D
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
COMPETENZE PER COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA L’OBBLIGO DI CUSTODIA ANNI 2025/2026. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 17/09/2025 AL COMPONENTE ESPERTO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCATARCIA GIACOMO (SCTGCM79H03F499P); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B820E64820
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP.INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIALE R.MARGHERITA, VIA PIANORA, VIA ROMA E ALL’INTERNO DELL’AREA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RAM SRL (01581830567); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B84FD7225B
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2019, N. 24 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI CULTURALI REGIONALI E DI VALORIZZAZIONE CULTURALE, TITOLO III, CAPO I, ART. 29, LETT. I) E D.G.R. 12 GIUGNO 2025, N. 441 PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRAPE' MAURO (TRPMRA54L11F499Q); | TRAPE' MAURO (TRPMRA54L11F499Q); | | 0,00 | 0,00 |
|
B2C43C5749
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
FINANZIAMENTO NEXT GENERATION EU. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MC24 INVESTIMENTO 2.2. PICCOLE E MEDIE OPERE.ART. 1, COMMI 29-37, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020, 30 GENNAIO 2020, 11 NOVEMBRE 2020.CONTRIBUTO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CHIATTI ROBERTO (CHTRRT82E28F499J); | CHIATTI ROBERTO (CHTRRT82E28F499J); | | 0,00 | 0,00 |
|
B2FB75392D
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
FINANZIAMENTO NEXT GENERATION EU. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MC24 INVESTIMENTO 2.2. PICCOLE E MEDIE OPERE.ART. 1, COMMI 29-37, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020, 30 GENNAIO 2020, 11 NOVEMBRE 2020.CONTRIBUTO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANTINI VERIANO (SNTVRN63C07F499J); | SANTINI VERIANO (SNTVRN63C07F499J); | | 0,00 | 0,00 |
|
B82FAB3A2D
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA EPF TOURS S.R.L.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EPF TOURS SRL EREDI POLIDORI FRANCO (01725100562); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B8294749E2
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA SULLO SCUOLABUS PER L'A.S. 2025/2026: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA LUIGI CARLI SOC. COOP. SOC.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
|
B82910CA49
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA.ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REMATARLAZZI S.P.A. (01634070435); | REMATARLAZZI S.P.A. (01634070435); | | 0,00 | 0,00 |
|
B7C9A29370
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP.RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI, AUTOCARRO FIAT IVECO TARGA VT269654 E NISSAN PICK UP TARGA VT326405.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OFFICINA MECCANICA POGGINO S.R.L. (01826950568); | OFFICINA MECCANICA POGGINO S.R.L. (01826950568); | | 0,00 | 0,00 |
|
B82748A3CB
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA CIDECO DI CIRO DE COLLE PER SOSTITUZIONE DELLE ANTENN
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIDECO (DCLCRI71S29B745P); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B8273EE30F
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA FORNITURA DI CARTELLI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GASPARI S.R.L. GRAFICHE (00089070403); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B81859FA7B
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA.RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 ALLA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL RICAMBIO S.R.L. (00257270561); | IL RICAMBIO S.R.L. (00257270561); | | 0,00 | 0,00 |
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B8277CFR68
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N.364 DEL 23/05/2025 E DETERMINAZIONE N.G06648 DEL 28/05/2025 - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI LACUALI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI PER L’ANNUALITÀ 2025.MISURE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IREDEEM S.P.A. (10574970017); | IREDEEM S.P.A. (10574970017); | | 0,00 | 0,00 |
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B2FB75392D
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
FINANZIAMENTO NEXT GENERATION EU. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MC24 INVESTIMENTO 2.2. PICCOLE E MEDIE OPERE.ART. 1, COMMI 29-37, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. DECRETI MINT 14 GENNAIO 2020, 30 GENNAIO 2020, 11 NOVEMBRE 2020.CONTRIBUTO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANTINI VERIANO (SNTVRN63C07F499J); | SANTINI VERIANO (SNTVRN63C07F499J); | | 0,00 | 0,00 |
|
B32B9C9720
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SOSTITUZIONE POMPA SOMMERSA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO LUNGOLAGO LA BANNITA E POMPA PER FONTANA ALL’INTERNO DEL PERCORSO LUNGOLAGO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 7_25 DEL 18/08/2025 ALLA DITTA CIUCCI GIAN LUCA. CIG: B32B9C9720
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTROMECCANICA CIUCCI GIAN LUCA (01748750567); | ELETTROMECCANICA CIUCCI GIAN LUCA (01748750567); | | 0,00 | 0,00 |
|
B33FCA55B7
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
RIPRISTINO FUNZIONALITÀ STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO IN PIAZZALE G.PULICARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 8_25 DEL 18/08/2025 ALLA DITTA CIUCCI GIAN LUCA. CIG: B33FCA55B7
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTROMECCANICA CIUCCI GIAN LUCA (01748750567); | ELETTROMECCANICA CIUCCI GIAN LUCA (01748750567); | | 0,00 | 0,00 |
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B613D93570
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/25 DEL 19/08/2025 ALLA DITTA MANETTI GIUSEPPE. CIG: B613D93570
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANETTI GIUSEPPE (MNTGPP53P19M082G); | MANETTI GIUSEPPE (MNTGPP53P19M082G); | | 0,00 | 0,00 |
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B7C97C9DB0
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
REALIZZAZIONE TRATTA RADIO PER COLLEGAMENTO SISTEMA OPERATIVO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE CON L’AREA PORTUALE.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA TVS ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI.CIG: B7C97C9DB0
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TVS ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI DI TORRI MAURO (01229960560); | TVS ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI DI TORRI MAURO (01229960560); | | 0,00 | 0,00 |
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B7F2624B71
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 ALLA FALEGNAMERIA PARRI AUGUSTO.CIG: B7F2624B71
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PARRI AUGUSTO (PRRGST72D04M082W); | PARRI AUGUSTO (PRRGST72D04M082W); | | 0,00 | 0,00 |
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B7F24D8978
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AI CALCOLI STRUTTURALI, ALLE PRATICHE DI AGGIORNAMENTO CATASTALE, COMPUTO METRICO DEI LAVORI DA REALIZZARE E REDAZIONE DELLE ATTESTAZIONI/CERTIFICAZ
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIL PRO ENGINEERING SRL (0236890569); | EDIL PRO ENGINEERING SRL (0236890569); | | 0,00 | 0,00 |
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B7D8499A33
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO E LA MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO ALL'INTERNO DEL PORTO DI CAPODIMONTEREALIZZAZIONE COLLEGAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO ALLA RETE IDRICA SU VIALE R.MARGHERITA. POLIZZA FIDEJUSSORIA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADRIATECA & PARTNERS SRL (01443841009); | ADRIATECA & PARTNERS SRL (01443841009); | | 0,00 | 0,00 |
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B4030A4684
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
Servizio di monitoraggio Fondi PNRR su portale REGIS - anno 2024/2025.
Liquidazione fattura n. 9241/16/10 del 17/04/2025 alla ditta Halley Informatica Srl.
CIG: B4030A4684
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HALLEY INFORMATICA SRL (00384350435); | HALLEY INFORMATICA SRL (00384350435); | | 0,00 | 0,00 |
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B5D99D5F8B
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/E DEL 31/07/2025 ALLA DITTA PROSPERINI ANGELO.CIG N. B5D99D5F8B
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROSPERINI ANGELO (PRSNGL33A01B663H); | PROSPERINI ANGELO (PRSNGL33A01B663H); | | 0,00 | 0,00 |
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B2FC4684DD
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
GESTIONE OPERATIVA DELL’ECOCENTRO COMUNALE IN LOCALITÀ MONTECCHIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. IDE25VPA-2087 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA IDEALSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA. PERIODO LUGLIO 2025. CIG N. B2FC4684DD
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | | 0,00 | 0,00 |
|
84214608A2
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
CONTRATTO REP. 1/2021 DEL 11/03/2021. SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CAPODIMONTE PER IL PERIODO DI ANNI SETTE CON OPZIONE DI PROROGA TECNICA PER ULTERIORI 6 MESI. LIQUIDAZIONE FATTURA IDE25VPA-2086 DEL 31/07/2025 A IDEALSERVICE SOC. COOP. PERIODO
| 01-PROCEDURA APERTA | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | | 0,00 | 0,00 |
|
B17C8B2E84
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
COMPETENZE PER COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI SERVIZI PORTUALI ESSENZIALI NEL PORTO DI CAPODIMONTE TRIENNIO 2024-2026LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/25 DEL 11/08/2025 AL COMPONENTE ESPERTO ARCH. ALESSANDRA ROCCHI.CUP: E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROCCHI ALESSANDRA (RCCLSN71S60G148N); SCATARCIA GIACOMO (SCTGCM79H03F499P); PIOPPA CECILIA (PPPCCL73C41M082Q); | ROCCHI ALESSANDRA (RCCLSN71S60G148N); SCATARCIA GIACOMO (SCTGCM79H03F499P); PIOPPA CECILIA (PPPCCL73C41M082Q); | | 0,00 | 0,00 |
|
B58F97C4C
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A SERVIZIO DELLA SEDE COMUNALE, CENTRO SOCIO SANITARIO E MUSEO DELLA NAVIGAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 137342 DEL 31/07/2025; N. 114847 DEL 30/06/2025; N. 092588 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA VIANOVA S.P.A. PERIODO GIUGNO LUGLIO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VIANOVA SPA (01059440469); | VIANOVA SPA (01059440469); | | 0,00 | 0,00 |
|
B71FE06624
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN ARGINE FINALIZZATO ALLA RICHIESTA DI REPERIMENTO CON RIDUZIONE DELL’AREA DI ATTENZIONE IN CORRISPONDENZA DELLA FOCE DEL FOSSO DELLA NOCCHIA N LOC. PAIETO A SALVAGUARDIA DELL’UTILIZZ
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALMACIVITA S.R.L. (02033230562); | ALMACIVITA S.R.L. (02033230562); | | 0,00 | 0,00 |
|
B79CEC143A
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
ANALISI ACQUE DI SCARICO DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI TIPO INDUSTRIALE ECOCENTRO COMUNALE IN LOCALITÀ MONTECCHIO ANNO 2025.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 662 DEL 30/07/2025 ALLA DITTA OMNIA DUE LAB. S.S..CIG: B79CEC143A
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OMNIADUE LAB S.S. (01393860554); | OMNIADUE LAB S.S. (01393860554); | | 0,00 | 0,00 |
|
B77E3A6E50
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GRADINO IN LAMIERA ANTISCIVOLO PER PONTILE MOBILE GALLEGGIANTE E N.6 BICCHIERI IN LAMIERA PER ALLOGGIAMENTO DISSUASORI IN GHISA.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 26/07/2025 ALLA DITTA CENTRO INOX SRLS.CIG N. B77E3A6E50
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO INOX S.R.L.S. (02446300564); | CENTRO INOX S.R.L.S. (02446300564); | | 0,00 | 0,00 |
|
Z4F26E1652
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
FORNITURA DI MATERIALE ARIDO PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ RURALE.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 393/E DEL 31/05/2025 ALLA DITTA POZZOLANA MONTENERO SOCIETÀ IN A.S. FALESIEDI ANNA MARIA S.CIG: Z4F26E1652.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POZZOLANA MONTENERO SAS DI FALESIEDI ANNA MARIA & C. (00084730563); | POZZOLANA MONTENERO SAS DI FALESIEDI ANNA MARIA & C. (00084730563); | | 0,00 | 0,00 |
|
B7D77B67C8
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP.REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA E DI UN MARCIAPIEDE PER LA SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE VARIANTE VERENTANA. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AREA F
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BASSINO EMANUELE (BSSMNL85T28G674N); | BASSINO EMANUELE (BSSMNL85T28G674N); | | 0,00 | 0,00 |
|
B79CEC143A
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP.ANALISI ACQUE DI SCARICO DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI TIPO INDUSTRIALE. ISOLA ECOLOGICA SITA IN LOCALITÀ MONTECCHIO ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI S
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OMNIADUE LAB S.S. (01393860554); | OMNIADUE LAB S.S. (01393860554); | | 0,00 | 0,00 |
|
B79CC3D0C9
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP.ACQUISTO PIANTE IN VASO, ESSENZE FLOREALI E TERRICCIO PER SEDE COMUNALE.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 AL
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL PARADISO DELL'AGRICOLTURA (02209390562); | IL PARADISO DELL'AGRICOLTURA (02209390562); | | 0,00 | 0,00 |
|
B71FE06624
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN ARGINE FINALIZZATO ALLA RICHIESTA DI RIPERIMETRAZIONE CON RIDUZIONE DELL’AREA DI ATTENZIONE IN CORRISPONDENZA DELLA FOCE DEL FOSSO DELLA NOCCHIA IN LOC.PAIETO, A SALVA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALMA CIVITA SRL (02033230562); | ALMA CIVITA SRL (02033230562); | | 0,00 | 0,00 |
|
B77E2514EC
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP.VERIFICA FUNZIONALE E CERTIFICAZIONE ANNUALE DEFIBRILLATORE IN VIALE R.MARGHERITA.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NEXUS & MMD SRLS (13537721006); | NEXUS & MMD SRLS (13537721006); | | 0,00 | 0,00 |
|
B77E3A6E50
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP.FORNITURA DI UN GRADINO IN LAMIERA ANTISCIVOLO PER PONTILE MOBILE GALLEGGIANTE E N.6 BICCHIERI IN LAMIERA PER ALLOGGIAMENTO DISSUASORI IN GHISA.AFFID
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO INOX S.R.L.S. (02446300564); | CENTRO INOX S.R.L.S. (02446300564); | | 0,00 | 0,00 |
|
B7D7AE150B
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N.364 DEL 23/05/2025 E DETERMINAZIONE N.G06648 DEL 28/05/2025.CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI LACUALI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI PER L’ANNUALITÀ 2025.IMPEGNO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LINEA CITTA' SRL (02222670404); | LINEA CITTA' SRL (02222670404); | | 0,00 | 0,00 |
|
B7E176E5A1
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI E AGGIUNTIVI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO ESEGUITO SUL TRATTO URNANO DELLA STRADA VICINALE DEL FIORONE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 ALLA DIT
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
|
B7380107EF
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N.364 DEL 23/05/2025 E DETERMINAZIONE N.G06648 DEL 28/05/2025.CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI LACUALI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI PER L’ANNUALITÀ 2025.IMPEGNO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIENDA AGRICOLA L'AZALEA DI CEVOLO LORENZO & PERELLO (01414560563); | AZIENDA AGRICOLA L'AZALEA DI CEVOLO LORENZO & PERELLO (01414560563); | | 0,00 | 0,00 |
|
B7C9646E53
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI TOPI NELLE AREE ESTERNE ED INTERNE DEI LOCALI SPOGLIATOI, MAGAZZINI, LOCALE TECNICO, LOCALE CALDAIA, DEL CAMPO SP
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANTICIMEX SRL (08046760966); | ANTICIMEX SRL (08046760966); | | 0,00 | 0,00 |
|
B7E0D19EE5
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N.364 DEL 23/05/2025 E DETERMINAZIONE N.G06648 DEL 28/05/2025.CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI LACUALI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI PER L’ANNUALITÀ 2025.IMPEGNO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIVERSITA' AGRARIA DI CAPODIMONTE (80002870568); | UNIVERSITA' AGRARIA DI CAPODIMONTE (80002870568); | | 0,00 | 0,00 |
|
B616076F85
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA - INTERVENTO DI RIPARAZIONE SELL'ASCENSORE, IMPIANTO N. 1407538/VT 33-95, A SERVIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO POSTO SU VIA ETRURIA - AFFIDAMENTO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCHINDLER SPA (00842990152); | SCHINDLER SPA (00842990152); | | 0,00 | 0,00 |
|
B79CF68E7
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N.364 DEL 23/05/2025 E DETERMINAZIONE N.G06648 DEL 28/05/2025 - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI LACUALI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI PER L’ANNUALITÀ 2025.IMPEGN
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VITERBO (02135130561); | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VITERBO (02135130561); | | 0,00 | 0,00 |
|
B7C958E67E
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N.364 DEL 23/05/2025 E DETERMINAZIONE N.G06648 DEL 28/05/2025 - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI LACUALI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI PER L’ANNUALITÀ 2025.IMPEGN
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | WIPLANET SAS DI TORRI CARLO ALBERTO & C. (02017450566); | WIPLANET SAS DI TORRI CARLO ALBERTO & C. (02017450566); | | 0,00 | 0,00 |
|
B7D70D49BB
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
Impegno di spesa per affidamento diretto di lavori, servizi e forniture al di fuori di convenzione CONSIP/MEPA per il "Servizio di disinfestazione dagli zanzare", ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) e nell'art.15 del D.Lgs. 36/2023 – Ditta: ANTICIMEX Srl - CIG. B7D70D49BB
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANTICIMEX SRL (08046760966); | ANTICIMEX SRL (08046760966); | | 0,00 | 0,00 |
|
B7C9403089
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N.364 DEL 23/05/2025 E DETERMINAZIONE N.G06648 DEL 28/05/2025 - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI LACUALI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI PER L’ANNUALITÀ 2025.IMPEGN
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEA SRLS (02238110569); | SEA SRLS (02238110569); | | 0,00 | 0,00 |
|
B71FDB0F29
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA.RIPRISTINO CORPI MORTI PER UTILIZZO ORMEGGI DI PRUA ALL’INTERNO DEL PORTO DI CAPODIMONTE.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEA SRLS (02238110569); | SEA SRLS (02238110569); | | 0,00 | 0,00 |
|
B5D25D33FE
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP.REVISIONE ESTINTORI SITI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2025 DICEMBRE 2026.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SICURVITERBO SAS DI DE SANTIS D. & C. (01234920567); | SICURVITERBO SAS DI DE SANTIS D. & C. (01234920567); | | 0,00 | 0,00 |
|
B613D93570
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP.INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANETTI GIUSEPPE (MNTGPP53P19M082G); | MANETTI GIUSEPPE (MNTGPP53P19M082G); | | 0,00 | 0,00 |
|
B5D322C488
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE N.9. OPERATORE VODAFONE ITALIA S.P.A. IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP.CONTRATTO AGGIUNTIVO PER NOLEGGIO TERMINALE E ATTIVAZIONE E-SIM.CIG N. B5D322C488
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017); | VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017); | | 0,00 | 0,00 |
|
B59233A724
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA.RIPARAZIONE BRUCIATORE A GASOLIO CENTRALE TERMICA SEDE COMUNALE E BRUCIATORE A GAS CENTRALE TERMICA PALESTRA EDIFICIO SCOLASTICO.AFFIDAMENTO DIR
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANONI FAUSTO (STFFST60C28F499J); | STEFANONI FAUSTO (STFFST60C28F499J); | | 0,00 | 0,00 |
|
B5942E593F
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA.CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI TERZO RESPONSABILE E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALI TERMICHE COMUNALI PER IL BIENNIO 2025-2026
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANONI FAUSTO (STFFST60C28F499J); | STEFANONI FAUSTO (STFFST60C28F499J); | | 0,00 | 0,00 |
|
B5D336DD6B
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE, URBANISTICHE E VARIE DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 06/08/2025 ALL’ARCH. SCATARCIA GIACOMO.CIG: B5D336DD6B
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCATARCIA GIACOMO (SCTGCM79H03F499P); | SCATARCIA GIACOMO (SCTGCM79H03F499P); | | 0,00 | 0,00 |
|
B3204E4FB8
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
RIPARAZIONE LOCALE E RINFORZO SOLAIO DI INTERPIANO IMMOBILE DENOMINATO LA CASCINAAPPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVE AL 2 E ULTIMO SALLIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 12/08/2025 ALLA DITTA INTESA COSTRUZIONI SRL.CUP: E76F24000060004 CIG: B3204E4FB8
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTESA COSTRUZIONI SRL (02369920604); | INTESA COSTRUZIONI SRL (02369920604); | | 0,00 | 0,00 |
|
B7F0357383
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
RIPARAZIONE LOCALE E RINFORZO SOLAIO DI INTERPIANO IMMOBILE DENOMINATO LA CASCINAIMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 08/08/2025 ALLA DITTA INTESA COSTRUZIONI SRL.CIG: B7F0357383
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTESA COSTRUZIONI SRL (02369920604); | INTESA COSTRUZIONI SRL (02369920604); | | 0,00 | 0,00 |
|
ZB53BC91A3
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’APPLICAZIONE APP QGIS E DEL CARICAMENTO DEI DATI RIFERITI AI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 259-2025 DEL 14/07/2025 ALLA DITTA NEMEA SISTEMI SRL.SMART CIG: ZB53BC91A3
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NEMEA SISTEMI SRL (02897110041); | NEMEA SISTEMI SRL (02897110041); | | 0,00 | 0,00 |
|
B2FC4684DD
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
GESTIONE OPERATIVA DELL’ECOCENTRO COMUNALE IN LOCALITÀ MONTECCHIO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. IDE25VPA-1454 DEL 31/05/2025, N.IDE25VPA-1786 DEL 30/06/2025, ALLA DITTA IDEALSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2025. CIG N. B2FC4684DD
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | | 0,00 | 0,00 |
|
84214608A2
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
CONTRATTO REP. 1/2021 DEL 11/03/2021. SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CAPODIMONTE PER IL PERIODO DI ANNI SETTE CON OPZIONE DI PROROGA TECNICA PER ULTERIORI 6 MESI. IMPORTO CONTRATTUALE EURO 1.943.109,00 OLTRE IVA COMPRENSIVO DEI SEI MESI DI EVENTUA
| 01-PROCEDURA APERTA | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | | 0,00 | 0,00 |
|
B5D99D5F8B
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10/E DEL 31/05/2025 E 11/E DEL 30/06/2025 ALLA DITTA PROSPERINI ANGELO.CIG N. B5D99D5F8B
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROSPERINI ANGELO (PRSNGL33A01B663H); | PROSPERINI ANGELO (PRSNGL33A01B663H); | | 0,00 | 0,00 |
|
65183432CF
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 8. GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00184556 DEL 15/07/2025 A ENEL SOLE SRL PER IL 2 TRIMESTRE 2025.CIG: 65183432CF
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ENEL SOLE SRL (02322600541); | ENEL SOLE SRL (02322600541); | | 0,00 | 0,00 |
|
ZB72E38EDB
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
FORNITURA E TRASPORTO DI MISTO STABILIZZATO CALCAREO PER MANUTENZIONE VIABILITÀ RURALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 402 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA ML CALCESTRUZZI SRLCIG:ZB72E38EDB.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ML CALCESTRUZZI S.R.L. (02341040562); | ML CALCESTRUZZI S.R.L. (02341040562); | | 0,00 | 0,00 |
|
ZB72E38EDB
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
FORNITURA E TRASPORTO DI MISTO STABILIZZATO CALCAREO PER MANUTENZIONE VIABILITÀ RURALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 340 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA ML CALCESTRUZZI SRLCIG:ZB72E38EDB.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ML CALCESTRUZZI S.R.L. (02341040562); | ML CALCESTRUZZI S.R.L. (02341040562); | | 0,00 | 0,00 |
|
B217D27BA7
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA EDIFICIO SCOLASTICO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00222258 DEL 10/07/2025 EMESSA DA TIM S.P.A., PERIODO maggio giugno 2025 ALLA BFF BANK S.P.A. CIG: B217D27BA7
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010); BFF BANK SPA (07960110158); | TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010); | | 0,00 | 0,00 |
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B6B64FBE7D
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE COMUNALE TERNA TARGA RMAH798LIQUIDAZIONE FATTURE N. 566 DEL 29/05/2025 ALLA DITTA FAMAR MACCHINE SRLS.CIG N. B6B64FBE7D
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FAMAR MACCHINE SRL (01902160561); | FAMAR MACCHINE SRL (01902160561); | | 0,00 | 0,00 |
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B11F5E2CA0
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/E DEL 30/04/2025 ALLA DITTA PROSPERINI ANGELO.CIG N. B11F5E2CA0
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROSPERINI ANGELO (PRSNGL33A01B663H); | PROSPERINI ANGELO (PRSNGL33A01B663H); | | 0,00 | 0,00 |
|
B2CF04B639
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI SITI NELLA SEDE COMUNALE E NELL’EDIFICIO SCOLASTICO AVENTI RISPETTIVAMENTE NUMERO DI IMPIANTO 1407543/VT 41/95 E 1407538/VT 33-95. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3348182068 DEL 30/07/2025 ALLA DITT
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCHINDLER SPA (00842990152); | SCHINDLER SPA (00842990152); | | 0,00 | 0,00 |
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B638B5DB05
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
MANUTENZIONE TRATTORINI TAGLIAERBA COMUNALI PER LA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE GIANNI FERRARI E TORO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 274/25 DEL 29/07/2025 ALLA DITTA PROGARDEN DI CICCO FRANCESCOCIG: B638B5DB05
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGARDEN DI CICCO FRANCESCO (13109881006); | PROGARDEN DI CICCO FRANCESCO (13109881006); | | 0,00 | 0,00 |
|
B5F44E2965
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCIVOLO PER VARO E ALAGGIO IMBARCAZIONI ALL’INTERNO DELL’AREA PORTUALE DI CAPODIMONTE.APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.CUP: E79H24000030004 CIG N. B5F44E2965
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RAM SRL (01581830567); | RAM SRL (01581830567); | | 0,00 | 0,00 |
|
B5F44E2965
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCIVOLO PER VARO E ALAGGIO IMBARCAZIONI ALL’INTERNO DELL’AREA PORTUALE DI CAPODIMONTE.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 19/05/2025 ALLA DITTA RAM SRLCUP: E79H24000030004 CIG N. B5F44E2965
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RAM SRL (01581830567); | RAM SRL (01581830567); | | 0,00 | 0,00 |
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B7CB91CDB1
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA ARTLANTIS SRL A SOCIO UNICO PER FORNITURA DI KIT ADES
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARTLANTIS SRL (13109320153); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B75ADAADA7
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZA RCT/RCO ANNO 2025
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADRIATECA & PARTNERS SRL (01443841009); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B58ECF6F17
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE IN LOC.VERMIGLIESCA E LOC.SCOMPARTI. TRATTI STRADE VICINALI SCOMPARTI-USI E DELLA VERMIGLIESCA.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA ARTIGIAN SELCI SRL.CIG N. B58ECF6F17
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | artigian selci srl (00833230568); | artigian selci srl (00833230568); | | 0,00 | 0,00 |
|
B7AF6FA798
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
PROGETTO FESTIVAL ENOGASTRONOMICO DEL LAGO - IMPEGNO DI SPESA SOMME OGGETTO DI SOVVENZIONE ARSIAL IN FAVORE DELL’AZIENDA AGRICOLA SAN LAZZARO -CUP F89F25000000002
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCATARCIA GIACOMO (SCTGCM79H03F499P); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B7AF6FA798
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
PROGETTO FESTIVAL ENOGASTRONOMICO DEL LAGO - IMPEGNO DI SPESA SOMME OGGETTO DI SOVVENZIONE ARSIAL IN FAVORE DE IL PAPERO S.A.S. DI MORAZZINI E C.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
|
B7CF41F066
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
AFFIDAMENTO SPETTACOLO PIROTECNICO DI FERRAGOSTO ALLA DITTA PIROS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIROS FUOCHI ARTIFICIALI DI COSTA FABIO (CSTFBA71H20G478R); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B2FB75392D
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ANNUALITÀ 2024 - MESSA IN SICUREZZA PERCORRIBILITÀ E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOC.S.ANTONIO - TRATTO URBANO STRADA VICINALE DEL FIORONE - APPROVAZIONE PERIZIA DI A
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANTINI VERIANO (SNTVRN63C07F499J); | SANTINI VERIANO (SNTVRN63C07F499J); | | 0,00 | 0,00 |
|
B5D322C488
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE N.9LIQUIDAZIONE FATTURE N. AR01418077 DEL 29/04/2025 E N. AR02090993 DEL 27/06/2025 ALLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A.CIG N. B5D322C488
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017); | VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017); | | 0,00 | 0,00 |
|
B7AF6FA798
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
PROGETTO FESTIVAL ENOGASTRONOMICO DEL LAGO - IMPEGNO DI SPESA SOMME OGGETTO DI SOVVENZIONE ARSIAL IN FAVORE DELLA TENNIS ACADEMY - CUP F89F25000000002
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
|
B79D044397
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
RINNOVO POLIZZA INCENDIO PORTO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADRIATECA SRL (02571410758); | ADRIATECA SRL (02571410758); | | 0,00 | 0,00 |
|
B7B6D1F68F
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLA PEC ANAGRAFE 2025
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CELLENO INFORMATICA SAS DI CHIAVARINO A. & M. E C. (01504170562); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B7AF777EBD
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
PROGETTO FESTIVAL ENOGASTRONOMICO DEL LAGO - IMPEGNO DI SPESA SOMME OGGETTO DI SOVVENZIONE ARSIAL IN FAVORE DELLA DOTT.SSA COSTANTINI ILENIA - CUP F89F25000000002
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
|
B7AF6FA798
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
PROGETTO FESTIVAL ENOGASTRONOMICO DEL LAGO - IMPEGNO DI SPESA SOMME OGGETTO DI SOVVENZIONE ARSIAL IN FAVORE DELLA XADESIGN DI FABIOLA ARCURI - CUP F89F25000000002
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARCURI FABIOLA (RCRFBL83L61C710J); | | | 0,00 | 0,00 |
|
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
PROGETTO FESTIVAL ENOGASTRONOMICO DEL LAGO - IMPEGNO DI SPESA SOMME OGGETTO DI SOVVENZIONE ARSIAL IN FAVORE DI E.I.P.A.A. ODV - CUP F89F25000000002
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | E.I.P.A.A. - ENTE ITALIANO ANIMALI E AMBIENTE O.D.V. (90137490562); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B7AF5842F7
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
PROGETTO FESTIVAL ENOGASTRONOMICO DEL LAGO - IMPEGNO DI SPESA SOMME OGGETTO DI SOVVENZIONE ARSIAL IN FAVORE DELLA M2F SNC DI FEDERICI ANNA E C. - CUP F89F25000000002
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | M2F SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE (02286500562); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B7A258A247
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISIZIONE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SALENTO SEGNALETICA SRLS (04952100750); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B7A7DA9A8B
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEDIASTYLE S.A.S. PER REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE M.N.A.I.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDIASTYLE S.A.S. DI QUINTILI LUCA E C. (02416540561); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B7A7BAD755
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MAPO CONSULTING S.R.L. PER LA CREAZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DEL M.N.A.I.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAPO CONSULTING S.R.L. (16739041008); | | | 0,00 | 0,00 |
|
98627896F4
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE LA CASCINA4 LOTTO FUNZIONALE POST RISOLUZIONE CONTRATTUALE. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 3 SAL.LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 DEL 03/07/2025 ALLA DITTA INTESA COSTRUZIONI SRL. CUP: E78C09000020002 CIG:
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTESA COSTRUZIONI SRL (02369920604); | INTESA COSTRUZIONI SRL (02369920604); | | 0,00 | 0,00 |
|
B5E6F910A2
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio arboreo nelle aree a verde pubblico del lungolago di Capodimonte.
Liquidazione fattura n. 43 del 23/05/2025 alla ditta BRACHINI FRANCESCO E MICHELE SOC. SEMPLICE AGRICOLA
CIG n. B5E6F910A2
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BRACHINI FRANCESCO E MICHELE SOC. SEMPLICE AGICOLA (01906150568); | BRACHINI FRANCESCO E MICHELE SOC. SEMPLICE AGICOLA (01906150568); | | 0,00 | 0,00 |
|
B6B287A094
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
RETE D’IMPRESA NATURALMENTE CAPODIMONTEMANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MARCIAPIEDE IN VIA G.MARCONILIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 01/07/2025 ALLA DITTA RAM SRLCUP: E78C22001260006 CIG N. B6B287A094
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RAM SRL (01581830567); | RAM SRL (01581830567); | | 0,00 | 0,00 |
|
B73CF6711C
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
RETE D’IMPRESA NATURALMENTE CAPODIMONTEACQUISTO ELEMENTI DI ARREDO URBANO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137 DEL 02/07/2025 ALLA DITTA BELLI 1967 SRLCUP: E78C22001260006 CIG N. B73CF6711C
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BELLI 1967 SRL (02245680562); | BELLI 1967 SRL (02245680562); | | 0,00 | 0,00 |
|
Z91358482A
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
RINNOVO ANNUALE SERVIZIO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PC DEL 28/03/2022 DITTA CELLENO INFORMATICA SRLSMART CIG: Z91358482A
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CELLENO INFORMATICA SAS DI CHIAVARINO A. & M. E C. (01504170562); | CELLENO INFORMATICA SAS DI CHIAVARINO A. & M. E C. (01504170562); | | 0,00 | 0,00 |
|
B6348C6765
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE DI LOCALE PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA DEL PRATINO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1086PA DEL 31/05/2025 DITTA ANTICIMEX SRLSMART CIG: B6348C6765
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANTICIMEX SRL (08046760966); | ANTICIMEX SRL (08046760966); | | 0,00 | 0,00 |
|
B17C8B2E84
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZI PORTUALI ESSENZIALI NEL PORTO DI CAPODIMONTE. CONTRATTO D’APPALTO REP.3/2024 DEL 31/07/2024.LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6/PA DEL 09/06/2025 E N. 7/PA DEL 09/06/2025, ALLA DITTA SEA SRLS PER SERVIZI SVOLTI NEL PERIODO DAL 01/04/2025 AL 31/05/2025.CUP:
| 01-PROCEDURA APERTA | SEA SRLS (02238110569); | SEA SRLS (02238110569); | | 0,00 | 0,00 |
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B217D27BA7
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA EDIFICIO SCOLASTICO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00159525 DEL 10/05/2025 EMESSA DA TIM S.P.A. PERIODO MARZO E APRILE 2025 ALLA BFF BANK S.P.A. CIG: B217D27BA7
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010); | TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010); | | 0,00 | 0,00 |
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65183432CF
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 8. GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00175591 DEL 15/04/2025 A ENEL SOLE SRL PER IL PERIODO GENNAIO- MARZO 2025.CIG: 65183432CF
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ENEL SOLE SRL (02322600541); | ENEL SOLE SRL (02322600541); | | 0,00 | 0,00 |
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B76D3D4E21
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA GUZA SERVICE SAS DI GUERRINI DAVID E C. FORNITURA D
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GUZA SERVICE SAS DI GUERRINI DAVID E C. (02405430568); | | | 0,00 | 0,00 |
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B725CD20BC
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA A.G.O.A.R. SNC DI PALLUCCA BRUNO E ROBERTO & C PER R
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGOAR SNC DI PALLUCCA BRUNO-ROBERTO & C. (01214080564); | | | 0,00 | 0,00 |
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B76D134397
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA CLICCAQUI DI MINNETTI PAOLO FORNITURA DI TONER PER S
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CLICC@QUI DI MINETTI PAOLO (01820140562); | | | 0,00 | 0,00 |
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B731E73A5B
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
INTERVENTI URGENTI DI STASAMENTO DELLA FOGNATURA EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA DEL PRATINO.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATSP382/2025 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA ECONET SRL.CIG: B731E73A5B
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ECONET S.R.L. (01238680563); | ECONET S.R.L. (01238680563); | | 0,00 | 0,00 |
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B73CF6711C
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP.ACQUISTO ELEMENTI ARREDO URBANO PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 M
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BELLI 1967 SRL (02245680562); | BELLI 1967 SRL (02245680562); | | 0,00 | 0,00 |
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B731B69855
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLI E VELLETRANI IN CASTAGNO PER IL RIPRISTINO DI UNA STACCIONATA IN VIA DELLE CAPANNE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 11/06/2025 ALLA DITTA EMILIO MENICHELLI S.R.L..CIG N. B731B69855
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MENCHINELLI EMILIO S.R.L. COMMERCIO LEGNAMI (01492270564); | MENCHINELLI EMILIO S.R.L. COMMERCIO LEGNAMI (01492270564); | | 0,00 | 0,00 |
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B6160AEDBC
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
FORNITURA E MONTAGGIO DI TENDE OSCURANTI PER AULA EDIFICIO SCOLASTICO E UFFICI COMUNALI.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 27/05/2025 ALLA DITTA MANUCCI CRISTIANO.CIG N. B160AEDBC
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUCCI CRISTIANO (MNCCST82D06G148L); | MANUCCI CRISTIANO (MNCCST82D06G148L); | | 0,00 | 0,00 |
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B7034180E4
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
FORNITURA E MESSA IN OPERA DI LASTRE DI PIETRA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/73 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA ALESSANDRO FABBIANI.CIG N. B7034180E4
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FABBIANI ALESSANDRO (FBBLSN64S21E978E); | FABBIANI ALESSANDRO (FBBLSN64S21E978E); | | 0,00 | 0,00 |
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B73D08B213
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP.FORNITURA E MESSA IN OPERA SAGOME IN FERRO PER ARREDO URBANO.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA L’
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L'ARTIGIANO DEL FERRO DI TONIETTI LUIGI (01890970567); | L'ARTIGIANO DEL FERRO DI TONIETTI LUIGI (01890970567); | | 0,00 | 0,00 |
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B7101127CC
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.NEGOZIAZIONE TELEMATICA DI CONFRONTO DI PREVENTIVI PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA P
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RAM SRL (01581830567); | RAM SRL (01581830567); | | 0,00 | 0,00 |
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B74046E38D
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL DOTT. CECCARELLI STEFANO PER IL SERVIZIO DI STUDIO TECNICO PRELIMINARE FINALIZZATO ALL’ISTITUZIONE DI UN PARCO ARCHEOLOGICO NEL TERRITORIO DI CAPODIMONTE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
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B7321B5A98
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
1000MIGLIA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1000 MIGLIA S.R.L. (03440020984); | | | 0,00 | 0,00 |
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B71C257583
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA PROJECTTUSCIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO PROMOZIONALI DEL TERRITORIO COMUNALE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
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B486A9DDD5
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALZABARRIERA ELETTROMECCANICO PER IL CONTROLLO DELL’UTILIZZO DELLO SCIVOLO PER IL VARO E ALAGGIO DELLE IMBARCAZIONI IN AREA PORTUALE.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA CENTRO INOX SRLS.CIG N. B486A9DDD5
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO INOX S.R.L.S. (02446300564); | CENTRO INOX S.R.L.S. (02446300564); | | 0,00 | 0,00 |
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B4FDF3D9EA
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
ACQUISTO DEFIBRILLATORE E ATTIVAZIONE SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA CON TELECONTROLLO CONTRO FURTO E ATTI VANDALICI.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216/PA DEL 25/02/2025 ALLA DITTA IREDEEM S.P.A.. CIG: B4FDF3D9EA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IREDEEM S.P.A. (10574970017); | IREDEEM S.P.A. (10574970017); | | 0,00 | 0,00 |
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B6B64FBE7D
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP. RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MACCHINA OPERATRICE COMUNALE TERNA RMAH798.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/202
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FAMAR MACCHINE SRL (01902160561); | FAMAR MACCHINE SRL (01902160561); | | 0,00 | 0,00 |
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B65358CDA9
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
ACQUISTO TAGLIANDI ADESIVI ULTRADISTRUTTIBILI PER GLI ASSEGNATARI DEI POSTI BARCA ANNO 2025.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 29/04/2025 ALLA DITTA TECNOLANDIA SRL. CIG: B65358CDA9
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNOLANDIA DI PALERMO MARIO (01914760564); | TECNOLANDIA DI PALERMO MARIO (01914760564); | | 0,00 | 0,00 |
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B17C8B2E84
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZI PORTUALI ESSENZIALI NEL PORTO DI CAPODIMONTE. CONTRATTO D’APPALTO REP.3/2024 DEL 31/07/2024.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 29/04/2025, ALLA DITTA SEA SRLS PER SERVIZI SVOLTI NEL PERIODO DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025.CUP: E79I23001300004CIG: B17C8
| 01-PROCEDURA APERTA | SEA SRLS (02238110569); | SEA SRLS (02238110569); | | 0,00 | 0,00 |
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B4DBB7A2F1
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
Fornitura e messa dimora di piante e arbusti all’interno del centro abitato di Capodimonte
Liquidazione fattura n. 2 del 17/02/2025 all’Azienda Agricola Serena Campetelli Ferrer.
CIG n. B4DBB7A2F1
| 01-PROCEDURA APERTA | AZIENDA AGRICOLA CAMPETELLI SERENA FERRER (02303040568); | AZIENDA AGRICOLA CAMPETELLI SERENA FERRER (02303040568); | | 0,00 | 0,00 |
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B617F699CB
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
Rete d’impresa “Naturalmente Capodimonte”.
Fornitura e messa dimora di piante e arbusti all’interno del centro abitato di Capodimonte
Liquidazione fattura n. 3 del 28/04/2025 alla ditta all’Azienda Agricola Serena Campetelli Ferrer.
CUP: E78C22001260006
CIG n. B617F699CB
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIENDA AGRICOLA CAMPETELLI SERENA FERRER (02303040568); | AZIENDA AGRICOLA CAMPETELLI SERENA FERRER (02303040568); | | 0,00 | 0,00 |
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B7034180E4
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
Impegno di spesa per affidamento diretto di lavori, servizi e forniture al di fuori di Convenzione Consip.
Fornitura e messa in opera di lastre di pietra per manutenzione patrimonio comunale.
Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett.b) del D.lgs 36/2023 alla ditta Fabbiani Alessandro.
Cig: B7034180E4
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FABBIANI ALESSANDRO (01666110562); | FABBIANI ALESSANDRO (01666110562); | | 0,00 | 0,00 |
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84214608A2
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
CONTRATTO REP. 1/2021 DEL 11/03/2021. SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CAPODIMONTE PER IL PERIODO DI ANNI SETTE CON OPZIONE DI PROROGA TECNICA PER ULTERIORI 6 MESI. IMPORTO CONTRATTUALE EURO 1.943.109,00 OLTRE IVA COMPRENSIVO DEI SEI MESI DI EVENTUA
| 01-PROCEDURA APERTA | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | | 0,00 | 0,00 |
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ZB72E38EDB
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
FORNITURA E TRASPORTO DI MISTO STABILIZZATO CALCAREO PER MANUTENZIONE VIABILITÀ RURALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA ML CALCESTRUZZI SRLCIG:ZB72E38EDB.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ML CALCESTRUZZI S.R.L. (02341040562); | ML CALCESTRUZZI S.R.L. (02341040562); | | 0,00 | 0,00 |
|
B6363119FD
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
Accordo Quadro Consip. Carburanti Rete buoni acquisto 2 – Lotto 1. Acquisto carburante per autotrazione mediante buoni acquisto.
Liquidazione fattura n. 19899846 del 05/05/2025 alla ditta ENILIVE S.p.A.
CIG: B6363119FD
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ENILIVE S.P.A. (11403240960); | ENILIVE S.P.A. (11403240960); | | 0,00 | 0,00 |
|
Z403A9A400
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
REDAZIONE STUDIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO PER RICLASSIFICAZIONE AREA SOSTA CAMPER LOC. PAIETO CON ESTENSIONE DELLA RILEVAZIONE ALLA PIANA ALLUVIONALE A MONTE DELLA S.P. 8 VERENTANA.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/2025 DEL 12/05/2025 ALLA DITTA TECNOSTUDI AMBI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNOSTUDI AMBIENTE SRL (04737971004); | TECNOSTUDI AMBIENTE SRL (04737971004); | | 0,00 | 0,00 |
|
Z403A9A400
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
REDAZIONE STUDIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO PER RICLASSIFICAZIONE AREA SOSTA CAMPER LOC. PAIETOLIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/2025 DEL 12/05/2025 ALLA DITTA TECNOSTUDI AMBIENTE S.R.L.CIG N. ZBE37570D6
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNOSTUDI AMBIENTE SRL (04737971004); | TECNOSTUDI AMBIENTE SRL (04737971004); | | 0,00 | 0,00 |
|
B2FC4684DD
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
GESTIONE OPERATIVA DELL’ECOCENTRO COMUNALE IN LOCALITÀ MONTECCHIO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. IDE25VPA-284 DEL 31/01/2025, N.IDE25VPA-481 DEL 28/02/2025, N.IDE25VPA-844 DEL 31/03/2025 E N. IDE25VPA-1150 DEL 30/04/2025, ALLA DITTA IDEALSERVICE SOCIETÀ COOPE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | | 0,00 | 0,00 |
|
B2FC4684DD
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
Gestione operativa dell’Ecocentro comunale in località Montecchio.
Liquidazione fatture n. IDE24VPA-2914 del 31/10/2024, n.IDE24VPA-3244 del 30/11/2024, n.IDE24VPA-3572 del 31/12/2024 e storno Nota di Credito n. IDE25VPA-389 del 27/02/2025, alla ditta Idealservice Società Cooperativa.
Periodo Ottobre - Dicembre 2024
CIG n. B2FC4684DD
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | | 0,00 | 0,00 |
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B6B287A094
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE LATO DESTRO DI VIA G.MARCONI.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COM
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RAM SRL (01581830567); | RAM SRL (01581830567); | | 0,00 | 0,00 |