|
B62E243EFA
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA ETRURIA P.A. SPA PER LA FORNITURA DI N. 1700 CONTRASS
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ETRURIA PA SPA (05883740481); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B62E0BCC51
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA ETRURIA P.A. SPA PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE P.L. S
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ETRURIA PA SPA (05883740481); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B5D1835740
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA.ACQUISTO MATERIALE VARIO DI RICAMBIO PER LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE.AFFIDAMENTO DIRETTO AI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL RICAMBIO SRL (00257270561); | IL RICAMBIO SRL (00257270561); | | 0,00 | 0,00 |
|
B617F699CB
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5179629/2025 PER ACQUISTO E MESSA IN OPERA DI PIANTE E CESPUGLI NEL CENTRO STORICO. CIG: B617F699CB
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIENDA AGRICOLA SERENA FERRER CAMPETELLI (02303040568); | AZIENDA AGRICOLA SERENA FERRER CAMPETELLI (02303040568); | | 0,00 | 0,00 |
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84214608A2
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
CONTRATTO REP. 1/2021 DEL 11/03/2021. SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CAPODIMONTE PER IL PERIODO DI ANNI SETTE CON OPZIONE DI PROROGA TECNICA PER ULTERIORI 6 MESI. IMPORTO CONTRATTUALE EURO 1.943.109,00 OLTRE IVA COMPRENSIVO DEI SEI MESI DI EVENTUA
| 01-PROCEDURA APERTA | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | | 0,00 | 0,00 |
|
B6348C6765
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO ANTICIMEX
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANTICIMEX SRL (08046760966); | ANTICIMEX SRL (08046760966); | | 0,00 | 0,00 |
|
B0EFB5FE03
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
REALIZZAZIONE DI DUE CAMPI DA PADEL IN VIA DELLA CASCINA.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA/2025 DEL 13/02/2025 ALL’ARCH. BRUNORI BRUNO. CIG: B0EFB5FE03
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
|
B61D710F09
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISIZIONE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO LEGAL
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO LEGALE ASSOCIATO FACCHINI E MONTESI (06171780486); | | | 0,00 | 0,00 |
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B0EFB5FE03
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DI MANTENIMENTO E RIPRISTINO IMPIANTO URBANO DEL CENTRO STORICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_25 DEL 05/02/2025 ALL’ARCH. LISONI ANTONIO. CIG: B57692FE12
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LISONI ANTONIO (LSNNTN50S23C447S); | LISONI ANTONIO (LSNNTN50S23C447S); | | 0,00 | 0,00 |
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98627896F4
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE LA CASCINA4 LOTTO FUNZIONALE POST RISOLUZIONE CONTRATTUALE. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 2 SAL.LIQUIDAZIONE FATTURA N.02 DEL 25/02/2025 ALLA DITTA INTESA COSTRUZIONI SRL. CUP: E78C09000020002 CIG:
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTESA COSTRUZIONI SRL (02369920604); | INTESA COSTRUZIONI SRL (02369920604); | | 0,00 | 0,00 |
|
B6242543C2
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLA PEC SUAP 2025
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CELLENO INFORMATICA SAS DI CHIAVARINO A. & M. E C. (01504170562); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B621C3A281
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
CONSULTAZIONI REFERENDARIE 8/9 GIUGNO 2025. DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA FORNITURA DELLA CARTELLA ELETTORALE.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GASPARI S.R.L. GRAFICHE (00089070403); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B58ECF6F17
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ RURALE IN LOC.VERMIGLIESCA E LOC.SCOMPARTI. TRATTI STRADE VICINALI SCOMPARTI-USI E DELLA VERMIGLIE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARTIGIAN SELCI SNC DI MANETTI M. & COSCIA F. (00833230568); | ARTIGIAN SELCI SNC DI MANETTI M. & COSCIA F. (00833230568); | | 0,00 | 0,00 |
|
B6107D9F44
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA FORNITURA DI BOLLETTAR
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GASPARI S.R.L. GRAFICHE (00089070403); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B6100885A1
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA INCANDENZA DI COLONNA MASSIMO PER IL SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI CAPODIMONTE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCANDENZA DI COLONNA MASSIMO (CLNMSM81C05L117J); | | | 0,00 | 0,00 |
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B5EC049D17
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE GRIGLIE CANTONE E PERO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO INOX S.R.L.S. (02446300564); | CENTRO INOX S.R.L.S. (02446300564); | | 0,00 | 0,00 |
|
B5F44E2965
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCIVOLO PER VARO E ALAGGIO IMBARCAZIONI ALL'INTERNO DELL'AREA PORTUALE DI CAPODIMONTE. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 36/2023 A C
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RAM SRL (01581830567); | RAM SRL (01581830567); | | 0,00 | 0,00 |
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B5F3FA244C
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI SOTTO DEI 40.000 EURO AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA AUTODEMOLIZIONI TUSCIA DI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTODEMOLIZIONI TUSCIA di Vanni Stefania (02085080568); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B5C2733474
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI SOTTO DEI 40.000 EURO AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. (06188330150); | | | 0,00 | 0,00 |
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B5C271E320
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI SOTTO DEI 40.000 EURO AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA PITSOFT SAS DI FORTUNATI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PITSOFT SAS DI FORTUNATI ELISA & C. (01503430538); | | | 0,00 | 0,00 |
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B5E6F910A2
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP. INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO. POTATURE E ABBATTIMENTI 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BRACHINI FRANCESCO E MICHELE SOC. SEMPLICE AGICOLA (01906150568); | BRACHINI FRANCESCO E MICHELE SOC. SEMPLICE AGICOLA (01906150568); | | 0,00 | 0,00 |
|
B3204E4FB8
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
RIPARAZIONE LOCALE E RINFORZO SOLAIO DI INTERPIANO IMMOBILE DENOMINATO LA CASCINAAPPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVE AL 1 SALLIQUIDAZIONE FATTURA N.01 DEL 13/02/2025 ALLA DITTA INTESA COSTRUZIONI SRL.CUP: E76F24000060004 CIG: B3204E4FB8
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTESA COSTRUZIONI SRL (02369920604); | INTESA COSTRUZIONI SRL (02369920604); | | 0,00 | 0,00 |
|
B2278F5762
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
ANALISI ACQUE DI SCARICO DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI TIPO INDUSTRIALE ECOCENTRO COMUNALE IN LOCALITÀ MONTECCHIO ANNO 2024.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 24/01/2025 ALLA DITTA OMNIA DUE LAB. S.S..CIG: B2278F5762
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OMNIA DUE LAB S.S. (01393860554); | OMNIA DUE LAB S.S. (01393860554); | | 0,00 | 0,00 |
|
Z1F39830EA
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA EDIFICIO SCOLASTICO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00002075 DEL 13/01/2025 EMESSA DA TIM S.P.A. PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2024 ALLA BFF BANS.P.A. CIG: Z1F39830EA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010); | TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010); | | 0,00 | 0,00 |
|
B5D336DD6B
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
Attività di supporto per istruttoria pratiche edilizie, urbanistiche e varie di competenza del settore tecnico.
Affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art.50 comma 1 lett.b) del D.Lgs 36/2023 all’Arch. Scatarcia Giacomo.
CIG: B5D336DD6B
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCATARCIA GIACOMO (SCTGCM79H03F499P); | SCATARCIA GIACOMO (SCTGCM79H03F499P); | | 0,00 | 0,00 |
|
B4865E15AB
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO DEL LOCALE UFFICI E DELLA TETTOIA PER RICOVERO RAEE PRESSO L’ECOCENTRO COMUNALE IN LOC.MONTECCHIO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 27/01/2025 ALLA DITTA CENTRO INOX SRLS.CIG N. B4865E15AB
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO INOX S.R.L.S. (02446300564); | CENTRO INOX S.R.L.S. (02446300564); | | 0,00 | 0,00 |
|
84214608A2
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
APPALTO SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL PERIODO DI ANNI SETTE CON OPZIONE DI PROROGA TECNICA PER ULTERIORI 6 MESI. CONGUAGLIO TARIFFARIO ANNO 2023.LIQUIDAZIONE FATTURE N. IDE24VPA-1869 DEL 24/07/2024, IDE24VPA-1864 DEL 24/07/2024, IDE24VPA-1870 DEL 24/07/
| 01-PROCEDURA APERTA | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | | 0,00 | 0,00 |
|
B5219607CB
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ECONET
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ECONET S.R.L. (01238680563); | ECONET S.R.L. (01238680563); | | 0,00 | 0,00 |
|
B4030A4684
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
Servizio di monitoraggio Fondi PNRR su portale REGIS - anno 2024.
Liquidazione fatture n. 29895/16/10 del 31/12/2024 e n. 29896/16/10 del 31/12/2024 alla ditta Halley Informatica Srl.
CIG: B4030A4684
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HALLEY INFORMATICA SRL (00384350435); | HALLEY INFORMATICA SRL (00384350435); | | 0,00 | 0,00 |
|
B530CE8FAE
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
Servizio di telefonia fissa a servizio della sede comunale, Centro socio sanitario e Museo della navigazione.
Impegno di spesa e liquidazione fattura n.233031 del 31/12/2024, alla ditta Vianova S.p.A.
CIG: B466AA4F92.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | WELCOME ITALIA SPA (01059440469); | WELCOME ITALIA SPA (01059440469); | | 0,00 | 0,00 |
|
ZDA3983055
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
Servizi di telefonia mobile comunale
Liquidazione fattura n. 7X05757615 del 11/12/2024 emessa da TIM S.p.A., periodo Dicembre 2024,
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010); | TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010); | | 0,00 | 0,00 |
|
B2B863CE7B
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
Acquisto scarponcini da lavoro antinfortunistici per il personale operaio.
Liquidazione fattura n. 1296 del 11/12/2024 alla ditta Sicurviterbo S.A.S.
CIG n. B2B863CE7B
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SICURVITERBO SAS DI DE SANTIS D. & C. (01234920567); | SICURVITERBO SAS DI DE SANTIS D. & C. (01234920567); | | 0,00 | 0,00 |
|
B35214C6D4
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
LIQUIDAZIONE AGOAR
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGOAR SNC DI PALLUCCA BRUNO-ROBERTO & C. (01214080564); | AGOAR SNC DI PALLUCCA BRUNO-ROBERTO & C. (01214080564); | | 0,00 | 0,00 |
|
B5942CA2F9
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
FORNITURA DI PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114 DEL 18/02/2025 ALLA DITTA PERUGINI CERAMICHE S.R.L.. CIG: B5942CA2F9
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERUGINI CERAMICHE SRL (01641730567); | PERUGINI CERAMICHE SRL (01641730567); | | 0,00 | 0,00 |
|
B591CB9923
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PORTE IN FERRO CENTRALI TERMICHE EDIFICIO SCOLASTICO E SEDE COMUNALE E MESSA IN SICUREZZA DEI CANCELLI D’INGRESSO ALL’AREA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA DEL PRATINO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 12/02/2025 ALLA DITTA CO.FER
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CO.FER. 2020 DI SORDINI SRLS (02334410566); | CO.FER. 2020 DI SORDINI SRLS (02334410566); | | 0,00 | 0,00 |
|
B591CB9923
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA.FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CATENE ANTI CADUTA SUI CANCELLI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO E SOSTITUZIONE PORTE IN FERRO CENTRALI TERMICHE SEDE COMU
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CO.FER. 2020 DI SORDINI SRLS (02334410566); | CO.FER. 2020 DI SORDINI SRLS (02334410566); | | 0,00 | 0,00 |
|
B2E3357C6A
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE, URBANISTICHE E VARIE DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 31/01/2025 ALL'ARCH. SCATARCIA GIACOMO.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCATARCIA GIACOMO (SCTGCM79H03F499P); | SCATARCIA GIACOMO (SCTGCM79H03F499P); | | 0,00 | 0,00 |
|
B17C8B2E84
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SEA SERVIZI PORTUALI ESSENZIALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEA SRLS (02238110569); | SEA SRLS (02238110569); | | 0,00 | 0,00 |
|
ZB72E38EDB
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ML CALCESTRUZZI 714 DEL 31/12/2024
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ML CALCESTRUZZI S.R.L. (02341040562); | ML CALCESTRUZZI S.R.L. (02341040562); | | 0,00 | 0,00 |
|
B4F6B9BD91
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
LIQUIDAZIONE FATTURA V8/2024/3157 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA COMET REMA TARLAZZI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REMATARLAZZI S.P.A. (01634070435); | REMATARLAZZI S.P.A. (01634070435); | | 0,00 | 0,00 |
|
B4DB678101
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 6 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA AMBROSI TOMMASO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBROSI TOMMASO (MBRTMS66B21F499T); | AMBROSI TOMMASO (MBRTMS66B21F499T); | | 0,00 | 0,00 |
|
B5942CA2F9
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PAVIMENTO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERUGINI CERAMICHE SRL (01641730567); | PERUGINI CERAMICHE SRL (01641730567); | | 0,00 | 0,00 |
|
B11F5E2CA0
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 28/E DEL 31/12/2024 E 1/E DEL 31/01/2025 ALLA DITTA PROSPERINI ANGELO.CIG N. B11F5E2CA0
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROSPERINI ANGELO (PRSNGL33A01B663H); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B58E70AC0D
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA CELLENO INFORMATICA SRL RINNOVO DELLA CASELLA DI POS
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CELLENO INFORMATICA SAS DI CHIAVARINO A. & M. E C. (01504170562); | | Inizio: 10/02/2025 | 0,00 | 0,00 |
|
B35213B8CC
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
REVISIONE ESTINTORI SITI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1297 DEL 11/12/20241 ALLA DITTA SICURVITERBO S.A.S.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SICURVITERBO SAS DI DE SANTIS D. & C. (01234920567); | SICURVITERBO SAS DI DE SANTIS D. & C. (01234920567); | | 0,00 | 0,00 |
|
B4868C4782
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 29/11/2024 ALL'UNIVERSITÀ AGRARIA DI CAPODIMONTE.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIVERSITA' AGRARIA DI CAPODIMONTE (80002870568); | UNIVERSITA' AGRARIA DI CAPODIMONTE (80002870568); | | 0,00 | 0,00 |
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B5A4B18F68
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA MYO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MYO SPA (03222970406); | | | 0,00 | 0,00 |
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Z2E3B16776
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1273 DEL 19/12/2024 ALLA DITTA MANZI DOMENICO & C. SNC
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANZI DOMENICO & C. S.N.C. AZIENDA PETROLIFERA E LUBRIFICANTI IN GENERE (01381520566); | | | 0,00 | 0,00 |
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B4D32A68EA
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA 3/24 DEL 23/12/2024 ALLA DITTA MANETTI GIUSEPPE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANETTI GIUSEPPE (MNTGPP53P19M082G); | MANETTI GIUSEPPE (MNTGPP53P19M082G); | | 0,00 | 0,00 |
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B4449899C0
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 2399/2024 ALLA DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL (01252710403); | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL (01252710403); | | 0,00 | 0,00 |
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B46C8EEEE1
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CMA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CMA SRL (01525870539); | CMA SRL (01525870539); | | 0,00 | 0,00 |
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B59432F651
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI BARCA NEL PORTO DI CAPODIMONTE PER IL BIENNIO 2025/2026.AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 AL GEOM. RICCI EMANUELE.CIG: B59
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICCI EMANUELE (RCCMNL79E26F499Y); | RICCI EMANUELE (RCCMNL79E26F499Y); | | 0,00 | 0,00 |
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Z0D3ACD99D
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
ATTUAZIONE D.G.R. N 1246 DEL 28/12/2022 (PUBBLICATA SUL BURL N. 1 DEL 03.01.2023) D.G.R. N. 951 DEL 03/11/2022 FINANZIAMENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA O DI PROBLEMATICHE LOCALI E SOCIALI NEL LIMITE DELL
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LISONI ALBERTO (LSNLRT77M10A040A); | | | 0,00 | 0,00 |
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B5738115B0
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER LE SESSIONI DI TIRO OBBLIGATORIE PER IL PERSONALE APPARTENEN
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI CIVITAVECCHIA (POLIGONO) (83002310585); | | Inizio: 04/02/2025 | 289,26 | 0,00 |
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B5703561F7
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CARDONI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
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B5738115B0
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA CLICCAQUI DI MINNETTI PAOLO FORNITURA DI LICENZE ESE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CLICC@QUI DI MINETTI PAOLO (01820140562); | | Inizio: 31/01/2025 | 219,60 | 0,00 |
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B57379E6C9
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA OLIMPIERI POINT SRL LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VEICOL
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIMPIERI POINT SRL (02014260562); | | Inizio: 31/01/2025 | 158,60 | 0,00 |
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B5518FA9AC
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
INCARICO LEGALE ALL'AVV. FALLUCCHI (PROCEDIMENTO R.G. 1555/2024). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fallucchi Severino (FLLSRN75A03H501N); | | | 0,00 | 0,00 |
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98627896F4
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE LA CASCINA4 LOTTO FUNZIONALE POST RISOLUZIONE CONTRATTUALE. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1 SAL.LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 13/12/2024 ALLA DITTA INTESA COSTRUZIONI SRL.CUP: E78C09000020002 CIG: 98627896F4
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTESA COSTRUZIONI SRL (02369920604); | | | 0,00 | 0,00 |
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B4D93EAD0A
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
D.L. 20.02.2017 N.14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18.04.2017 N.48. PATTI PER L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVERGLIANZA. INTERVENTO DENOMINATO CAPODIMONTE VIDEO SORVEGLIANZA URBANA E SICUREZZAFORNITUR
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIDECO (DCLCRI71S29B745P); | | | 0,00 | 0,00 |
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B46C998B2C
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
ACQUISTO BATTERIA DI CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DA INSTALLARSI NELLE AREE ADIACENTI AL MOLO EST DEL PORTO DI CAPODIMONTE.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 305 DEL 20/12/2024 ALLA DITTA BELLI FACTORY SRL.CIG N. B46C998B2C
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BELLI 1967 SRL (02245680562); | BELLI 1967 SRL (02245680562); | | 0,00 | 0,00 |
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B516E15CCC
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
PROGETTO CAPODIMONTE: TRA UVA, OLIVE E SAPORI DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA SOMME OGGETTO DI SOVVENZIONE ARSIAL IN FAVORE DELL'ASS. LA FESTA DELLE MEDIE - CUP F89F24000240002
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA FESTA DELLE MEDIE (02258350566); | LA FESTA DELLE MEDIE (02258350566); | | 0,00 | 0,00 |