|
BB664492F8
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA CLICCAQUI DI MINNETTI PAOLO PER FORNITURA DI MATERIAL
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CLICC@QUI DI MINETTI PAOLO (01820140562); | | | 0,00 | 0,00 |
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BB6651AF6D
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI SOTTO DEI 40.000 EURO AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. (06188330150); | | | 0,00 | 0,00 |
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BB615AA1A5
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER FORNITURA BOLLETTARI PRE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GASPARI S.R.L. GRAFICHE (00089070403); | | | 0,00 | 0,00 |
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BB4733A36C
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER FORNITURA POLO APP E MAT
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GASPARI S.R.L. GRAFICHE (00089070403); | | | 0,00 | 0,00 |
|
65183432CF
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 8. GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00201920 DEL 29/01/2026 A ENEL SOLE SRL PER IL 4 TRIMESTRE 2025.CIG: 65183432CF
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ENEL SOLE SRL (02322600541); | ENEL SOLE SRL (02322600541); | | 0,00 | 0,00 |
|
BAC0D4935A
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI RICAMBIO PER LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 251/01 DEL 14/04/2026 ALLA DITTA IL RICAMBIO SRL. CIG: BAC0D4935A
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL RICAMBIO S.R.L. (00257270561); | IL RICAMBIO S.R.L. (00257270561); | | 0,00 | 0,00 |
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B35B2A3704
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI SUL LUNGOLAGO DI CAPODIMONTE DI VIALE REGINA MARGHERITA, IN VIA ROMA E VIA SAN SEBASTIANOLIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/26 DEL 14/04/2026 AL GEOM. SCIARRETTA SANTECUP: E71B24000760004;CIG: B35B2A3704
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Sciarretta Sante (SCRSNT65P06G571N); | Sciarretta Sante (SCRSNT65P06G571N); | | 0,00 | 0,00 |
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B8C9CAD72
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI SUL LUNGOLAGO DI CAPODIMONTE DI VIALE REGINA MARGHERITA, IN VIA ROMA E VIA SAN SEBASTIANOLIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 31/03/2026 ALLA DITTA CONGLOVIT SRL.CUP: E71B24000760004;CIG: B8C9CAD72
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONGLOVIT S.R.L. (02106880566); | CONGLOVIT S.R.L. (02106880566); | | 0,00 | 0,00 |
|
B58F97C4C7
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A SERVIZIO DELLA SEDE COMUNALE, CENTRO SOCIO SANITARIO E MUSEO DELLA NAVIGAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52050 DEL 31/03/2026 ALLA DITTA VIANOVA S.P.A. PERIODO MARZO APRILE 2026.CIG: B58F97C4C7.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VIANOVA SPA (01059440469); | | | 0,00 | 0,00 |
|
BB03EB75D5
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
ACQUISTO IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 12 LOTTO 14 DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 938 DEL 01/04/2026 ALLA DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI SRL.CIG
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL (01252710403); | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL (01252710403); | | 0,00 | 0,00 |
|
B5D99D5F8B
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/E DEL 31/03/2026 ALLA DITTA PROSPERINI ANGELO.CIG N. B5D99D5F8B
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROSPERINI ANGELO (PRSNGL33A01B663H); | PROSPERINI ANGELO (PRSNGL33A01B663H); | | 0,00 | 0,00 |
|
84214608A2
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
CONTRATTO REP. 1/2021 DEL 11/03/2021. SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CAPODIMONTE PER IL PERIODO DI ANNI SETTE CON OPZIONE DI PROROGA TECNICA PER ULTERIORI 6 MESI. LIQUIDAZIONE FATTURA IDE26VPA-0788 DEL 31/03/2026 A IDEALSERVICE SOC. COOP. PERIODO
| 01-PROCEDURA APERTA | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B2FC4684DD
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
GESTIONE OPERATIVA DELL’ECOCENTRO COMUNALE IN LOCALITÀ MONTECCHIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. IDE26VPA-0789 DEL 31/03/2026 ALLA DITTA IDEALSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA. PERIODO MARZO 2026. CIG N. B2FC4684DD
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | | 0,00 | 0,00 |
|
ZB72E38EDB
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
FORNITURA E TRASPORTO DI MISTO STABILIZZATO CALCAREO PER MANUTENZIONE VIABILITÀ RURALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179 DEL 31/03/2026 ALLA DITTA ML CALCESTRUZZI SRLCIG:ZB72E38EDB.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ML CALCESTRUZZI S.R.L. (02341040562); | ML CALCESTRUZZI S.R.L. (02341040562); | | 0,00 | 0,00 |
|
65183432CF
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 8. GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. SF00209612 DEL 10/04/2026 A ENEL SOLE SRL PER IL 1 TRIMESTRE 2026.CIG: 65183432CF
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ENEL SOLE SRL (02322600541); | ENEL SOLE SRL (02322600541); | | 0,00 | 0,00 |
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BB26657CF4
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
INCARICO LEGALE ALL'AVV. FALLUCCHI (PROCEDIMENTO R.G. 81/2026). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fallucchi Severino (FLLSRN75A03H501N); | | | 0,00 | 0,00 |
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BB264E4ACC
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ONDA SRLS PER LA REALIZZAZIONE DI CONTENUTI MULTIMEDIALI PER I CANALI SOCIAL DEL COMUNE DI CAPODIMONTE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ONDA SRLS (02282020565); | | | 0,00 | 0,00 |
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BB252ED796
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA INCANDENZA DI COLONNA MASSIMO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI CAPODIMONTE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCANDENZA DI COLONNA MASSIMO (CLNMSM81C05L117J); | | | 0,00 | 0,00 |
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B99E23E9DA
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
ACQUISTO DEFIBRILLATORI E TOTEM PER AMPLIAMENTO SERVIZI DI PRIMO SOCCORSO SALVAVITA SUL TERRITORIO COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236/PA DEL 27/02/2026 ALLA DITTA IREDEEM S.P.A.CIG N. B99E23E9DA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IREDEEM S.P.A. (10574970017); | IREDEEM S.P.A. (10574970017); | | 0,00 | 0,00 |
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BAF1FB090A
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA.ACQUISTO PALANCHE DI ABETE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL FOSSO DELLA NOCCHIA IN LOC.PAIETO.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 C
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MENCHINELLI EMILIO S.R.L. COMMERCIO LEGNAMI (01492270564); | MENCHINELLI EMILIO S.R.L. COMMERCIO LEGNAMI (01492270564); | | 0,00 | 0,00 |
|
BAD0196DCE
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP.FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 ALL’AZIENDA AGRICOLA SERENA CAMPETELL
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIENDA AGRICOLA CAMPETELLI SERENA FERRER (02303040568); | AZIENDA AGRICOLA CAMPETELLI SERENA FERRER (02303040568); | | 0,00 | 0,00 |
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BB12112137
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. POTENZIAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI TOPI CON ESTENSIONE AD ALCUNE AREE DEL CENTRO STORICO ED ALLA ZONA PORTUALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANTICIMEX SRL (08046760966); | ANTICIMEX SRL (08046760966); | | 0,00 | 0,00 |
|
BA6A5D05D8
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
INTERVENTI MANUTENTIVI RIGUARDANTI PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA DEL PRATINO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 13/03/2026 ALLA DITTA MAURIZI FRANCESCO.CIG: BA6A5D05D8
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAURIZI FRANCESCO (MRZFNC72T04M082X); | MAURIZI FRANCESCO (MRZFNC72T04M082X); | | 0,00 | 0,00 |
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B97FABDCCE
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E DATI EDIFICIO SCOLASTICO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00077203 DEL 11/03/2026 A TIM S.P.A., PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2026. CIG: B97FABDCCE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
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BA7F13C554
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE.RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA DEL PRATINO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/26 DEL 06/03/2026 ALLA DITTA VLADIMIR JOVANOVSKY.CIG: BA7F13C554
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VLADIMIR JOVANOVSKI (JVNVDM90A09Z148L); | VLADIMIR JOVANOVSKI (JVNVDM90A09Z148L); | | 0,00 | 0,00 |
|
BA5C8301D2
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA MUSEO DELLA NAVIGAZIONE IN VIALE R.MARGHERITA.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/001 DEL 11/03/2026 ALLA DITTA STEFANONI FAUSTO.CIG: BA5C8301D2
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANONI FAUSTO (STFFST60C28F499J); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B2FC4684DD
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
GESTIONE OPERATIVA DELL’ECOCENTRO COMUNALE IN LOCALITÀ MONTECCHIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. IDE26VPA-0498 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA IDEALSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA. PERIODO FEBBRAIO 2026. CIG N. B2FC4684DD
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | | 0,00 | 0,00 |
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84214608A2
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
CONTRATTO REP. 1/2021 DEL 11/03/2021. SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CAPODIMONTE PER IL PERIODO DI ANNI SETTE CON OPZIONE DI PROROGA TECNICA PER ULTERIORI 6 MESI. LIQUIDAZIONE FATTURA IDE26VPA-0499 DEL 28/02/2026 A IDEALSERVICE SOC. COOP. PERIODO
| 01-PROCEDURA APERTA | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | | 0,00 | 0,00 |
|
B58F97C4C7
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A SERVIZIO DELLA SEDE COMUNALE, CENTRO SOCIO SANITARIO E MUSEO DELLA NAVIGAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28647 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA VIANOVA S.P.A. PERIODO FEBBRAIO MARZO 2026.CIG: B58F97C4C7.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VIANOVA SPA (01059440469); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B17C8B2E84
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZI PORTUALI ESSENZIALI NEL PORTO DI CAPODIMONTE. CONTRATTO D’APPALTO REP.3/2024 DEL 31/07/2024.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 04/02/2026 ALLA DITTA SEA SRLS PER SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2026.CUP: E79I23001300004CIG: B17C8B2E84
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEA SRLS (02238110569); | SEA SRLS (02238110569); | | 0,00 | 0,00 |
|
BA69EC01D7
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
INTERVENTO INDIFFERIBILE ED URGENTE DI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE DI LOCALE PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA DEL PRATINO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 337PA DEL 28/02/2026 DITTA ANTICIMEX SRLCIG: BA69EC01D7
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANTICIMEX SRL (08046760966); | ANTICIMEX SRL (08046760966); | | 0,00 | 0,00 |
|
B8186AC878
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE PORZIONE COPERTURA MUSEO DELLA NAVIGAZIONE DELLE ACQUE INTERNE.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/001 DEL 26/02/2026 ALLA DITTA MELE SANTINO DI MARTA. CIG: B8186AC878.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MELE SANTINO (MLESTN73R19Z112I); | MELE SANTINO (MLESTN73R19Z112I); | | 0,00 | 0,00 |
|
B5D99D5F8B
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5/E DEL 28/02/2026 ALLA DITTA PROSPERINI ANGELO.CIG N. B5D99D5F8B
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROSPERINI ANGELO (PRSNGL33A01B663H); | PROSPERINI ANGELO (PRSNGL33A01B663H); | | 0,00 | 0,00 |
|
B5D322C488
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE N.9LIQUIDAZIONE FATTURA N. AS00601720 DEL 27/02/2026 ALLA DITTA FASTWEB S.P.A.CIG N. B5D322C488
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Fastweb S.p.A. (12878470157); | | | 0,00 | 0,00 |
|
BA731A9DC1
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
RITIRO E TRASPORTO VETRINE ESPOSITIVE DONATE DAL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO PER ALLESTIMENTO MUSEALE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE IN VIA DELLA CASCINA.LIQUIDAZIONE FATTURE N. FPA 1/26 DEL 16/03/2026 E N. FPA 2/26 DEL 27/03/2026 ALLA DITTA GIUSTI ANDREA.CI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GIUSTI ANDREA (GSTNDR93D18M082F); | GIUSTI ANDREA (GSTNDR93D18M082F); | | 0,00 | 0,00 |
|
B94BD31C7D
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
MESSA IN SICUREZZA RIVESTIMENTI PARETI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE E ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 24/03/2026 ALLA DITTA M.C. S.R.L.S.CIG: B94BD31C7D
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | M.C.S.R.L. (02280540564); | M.C.S.R.L. (02280540564); | | 0,00 | 0,00 |
|
BA8F91620E
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ALL’INTERNO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/26 DEL 22/03/2026 ALLA DITTA MANETTI GIUSEPPE. CIG: BA8F91620E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANETTI GIUSEPPE (MNTGPP53P19M082G); | MANETTI GIUSEPPE (MNTGPP53P19M082G); | | 0,00 | 0,00 |
|
B884AFD5F8
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SOCCORSO ESTERNO PER RIPARAZIONE PNEUMATICO TRATTORINO TAGLIERBA.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 696A DEL 28/10/2025 ALLA DITTA AGOAR DI PALLUCCA BRUNO E ROBERTO & C. SNC. CIG: B884AFD5F8
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGOAR SNC DI PALLUCCA BRUNO-ROBERTO & C. (01214080564); | AGOAR SNC DI PALLUCCA BRUNO-ROBERTO & C. (01214080564); | | 0,00 | 0,00 |
|
B90C3D0B2B
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA CON RELATIVE INDAGINI, PROPEDEUTICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ARGINE FINALIZZATO ALLA RICHIESTA DI RIPERIMETRAZIONE CON RIDUZIONE DELL’AREA DI ATTENZIONE IN CORRISPONDENZA DELLA FOCE DEL FOSSO DELLA NOCCHIA IN LOC.PAIETO, A
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGANELLI LEONARDO (PGNLRD89E05G148A); | PAGANELLI LEONARDO (PGNLRD89E05G148A); | | 0,00 | 0,00 |
|
B82922E99A
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE.PULIZIA STRAORDINARIA PORZIONE AREA INTERNA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOC.PAIETO.LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/V DEL 25/03/2026 ALLA SOCIETÀ AGRICOLA FRATELLI GOVERNATORI SS.CIG N. B82922E99A
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI GOVERNATORI SS (02237990565); | SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI GOVERNATORI SS (02237990565); | | 0,00 | 0,00 |
|
BA88992B7D
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
FORNITURA GPL PER IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOC.PAIETO.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 654/994-2026 DEL 20/03/2026 ALLA DITTA BEYFIN SPA.CIG: BA88992B7D
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BEYFIN SPA (03876950480); | BEYFIN SPA (03876950480); | | 0,00 | 0,00 |
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B8C9CAD72B
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI SUL LUNGOLAGO DI CAPODIMONTE DI VIALE REGINA MARGHERITA, IN VIA ROMA E VIA SAN SEBASTIANODITTA ESECUTRICE CONGLOVIT SRL.APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.CUP:
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONGLOVIT S.R.L. (02106880566); | CONGLOVIT S.R.L. (02106880566); | | 0,00 | 0,00 |
|
BAF19B8C17
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLA PEC SUAP 2026
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CELLENO INFORMATICA SAS DI CHIAVARINO A. & M. E C. (01504170562); | | | 0,00 | 0,00 |
|
BAD033A868
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISIZIONE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SDM S.R.L. (02130210566); | | | 0,00 | 0,00 |
|
BAC0D4935A
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA.ACQUISTO MATERIALE VARIO DI RICAMBIO PER LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE.AFFIDAMENTO DIRETTO AI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL RICAMBIO S.R.L. (00257270561); | | | 0,00 | 0,00 |
|
BA5C19F69C
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI SOTTO DEI 40.000 EURO AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA.RIPARAZIONE APPARATO RACCOGLITORE DI RIFIUTI FISSO (COLLECTHOR) ALL’INTERNO DEL PORTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MGADVISORY DI MARCELLO GIAMPICCOLO (01554620086); | MGADVISORY DI MARCELLO GIAMPICCOLO (01554620086); | | 0,00 | 0,00 |
|
BA69EC01D7
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI SOTTO DEI 40.000 EURO AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA.INTERVENTO INDIFFERIBILE ED URGENTE DI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE DI LOCALE PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA DEL
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANTICIMEX SRL (08046760966); | | | 0,00 | 0,00 |
|
BA8F91620E
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP.INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ALL’INTERNO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’A
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANETTI GIUSEPPE (MNTGPP53P19M082G); | MANETTI GIUSEPPE (MNTGPP53P19M082G); | | 0,00 | 0,00 |
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BA7F13C554
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA.RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA DEL PRATINO.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | JOVANOVSCKI VLADIMIR (02375170566); | JOVANOVSCKI VLADIMIR (02375170566); | | 0,00 | 0,00 |
|
BA5C8301D2
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA.RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA MUSEO DELLA NAVIGAZIONE IN VIALE R.MARGHERITA.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANONI FAUSTO (STFFST60C28F499J); | STEFANONI FAUSTO (STFFST60C28F499J); | | 0,00 | 0,00 |
|
BA731A9DC1
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP.RITIRO E TRASPORTO VETRINE ESPOSITIVE DONATE DAL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO PER ALLESTIMENTO MUSEALE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE IN VIA DELLA CASCIN
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GIUSTI ANDREA (GSTNDR93D18M082F); | GIUSTI ANDREA (GSTNDR93D18M082F); | | 0,00 | 0,00 |
|
BA6A5D05D8
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA.INTERVENTI MANUTENTIVI RIGUARDANTI PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA DEL PRATINO. AFFIDAMENTO D
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAURIZI FRANCESCO (MRZFNC72T04M082X); | MAURIZI FRANCESCO (MRZFNC72T04M082X); | | 0,00 | 0,00 |
|
B5D99D5F8B
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/E E 3/E DEL 31/01/2026 ALLA DITTA PROSPERINI ANGELO.CIG N. B5D99D5F8B
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROSPERINI ANGELO (PRSNGL33A01B663H); | PROSPERINI ANGELO (PRSNGL33A01B663H); | | 0,00 | 0,00 |
|
BAA8960645
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA MYO SPA FORNITURA DI MATERIALE PER UFFICIO DI POLIZI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MYO SPA (03222970406); | | | 0,00 | 0,00 |
|
BAA88840BA
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA CELLENO INFORMATICA SRL RINNOVO DELLA CASELLA DI POS
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CELLENO INFORMATICA SAS DI CHIAVARINO A. & M. E C. (01504170562); | | | 0,00 | 0,00 |
|
BA9E937B2B
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA CLICCAQUI DI MINNETTI PAOLO PER FORNITURA DI UN PC WO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CLICC@QUI DI MINETTI PAOLO (01820140562); | | | 0,00 | 0,00 |
|
BA9E6B26E7
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA MISS COMUNICAZIONE SNC PER POSA NUOVA GRAFICA CON PEL
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISS COMUNICAZIONE SNC (11063741000); | | | 0,00 | 0,00 |
|
BAA5C73359
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI SOTTO DEI 40.000 EURO AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA.ACQUISTO TAGLIANDI ADESIVI ULTRADISTRUTTIBILI PER GLI ASSEGNATARI DEI POSTI BARCA ANNO 2026.AFFIDAMENTO DIRETTO AI S
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNOLANDIA DI PALERMO MARIO (01914760564); | TECNOLANDIA DI PALERMO MARIO (01914760564); | | 0,00 | 0,00 |
|
B96882384F
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
REALIZZAZIONE DI DUE CAMPI DA PADEL IN VIA DELLA CASCINA. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART.125 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023.LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 11/02/2026 ALLA DITTA SANETTI SPORT.CUP: E75B24000450005CIG: B96882384F
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Sanetti Sport S.r.l. Socio Unico (02044330567); | Sanetti Sport S.r.l. Socio Unico (02044330567); | | 0,00 | 0,00 |
|
BA5C0C8530
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE GASOLONE TARGA EA955HD.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5003 DEL 10/02/2026 ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA POGGINO S.R.L.CIG N. BA5C0C8530
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OFFICINA MECCANICA POGGINO S.R.L. (01826950568); | OFFICINA MECCANICA POGGINO S.R.L. (01826950568); | | 0,00 | 0,00 |
|
BA5C0C8530
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP.RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI, AUTOCARRO GASOLONE TARGA EA955HD.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA OF
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OFFICINA MECCANICA POGGINO S.R.L. (01826950568); | OFFICINA MECCANICA POGGINO S.R.L. (01826950568); | | 0,00 | 0,00 |
|
B58F97C4C7
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A SERVIZIO DELLA SEDE COMUNALE, CENTRO SOCIO SANITARIO E MUSEO DELLA NAVIGAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5316 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA VIANOVA S.P.A. PERIODO GENNAIO 2026.CIG: B58F97C4C7.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VIANOVA SPA (01059440469); | VIANOVA SPA (01059440469); | | 0,00 | 0,00 |
|
B17C8B2E84
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZI PORTUALI ESSENZIALI NEL PORTO DI CAPODIMONTE. CONTRATTO D’APPALTO REP.3/2024 DEL 31/07/2024.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 04/02/2026 ALLA DITTA SEA SRLS PER SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2026.CUP: E79I23001300004CIG: B17C8B2E84
| 01-PROCEDURA APERTA | SEA SRLS (02238110569); | SEA SRLS (02238110569); | | 0,00 | 0,00 |
|
84214608A2
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
CONTRATTO REP. 1/2021 DEL 11/03/2021. SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CAPODIMONTE PER IL PERIODO DI ANNI SETTE CON OPZIONE DI PROROGA TECNICA PER ULTERIORI 6 MESI. LIQUIDAZIONE FATTURA IDE26VPA-0180 DEL 31/01/2026 A IDEALSERVICE SOC. COOP. PERIODO
| 01-PROCEDURA APERTA | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | | 0,00 | 0,00 |
|
B2FC4684DD
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
GESTIONE OPERATIVA DELL’ECOCENTRO COMUNALE IN LOCALITÀ MONTECCHIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. IDE26VPA-0181 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA IDEALSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA. PERIODO GENNAIO 2026. CIG N. B2FC4684DD
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | | 0,00 | 0,00 |
|
B99E06FBC5
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
RIPARAZIONE CASSONE RIBALTABILE AUTOCARRO COMUNALE GASOLONE TARGA EA955HD.LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/03 DEL 03/02/2026 ALLA DITTA VITERCAR SAS DI MOCINI TIZIANO & C.CIG: B99E06FBC5
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VITERCAR SAS di Mocini Tiziano & C. (00718570567); | VITERCAR SAS di Mocini Tiziano & C. (00718570567); | | 0,00 | 0,00 |
|
BA4A53FA25
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI COMUNALE.RIPARAZIONE NISSAN PICK UP TARGA VT 326405.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 05/02/2026 ALLA DITTA AUTOTECH DI LUPINO GABRIELE.CIG: BA4A53FA25
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOTECH DI LUPINO GABRIELE (LPNGRL90M09M082U); | AUTOTECH DI LUPINO GABRIELE (LPNGRL90M09M082U); | | 0,00 | 0,00 |
|
BA29EA0F58
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MACCHINA OPERATRICE COMUNALE TERNA RMAH798.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62 DEL 28/01/2026 ALLA DITTA FAMAR MACCHINE SRLS.CIG N. BA29EA0F58
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FAMAR MACCHINE SRL (01902160561); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B999916B04
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE. DECESPUGLIAMENTO MECCANIZZATO DI BORDI STRADALI, AREE A VERDE PUBBLICO E RIPULITURA SEDE STRADALE IN LOC.FONTANACCIO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA BRACHINO MAURIZIO E UGOLINI MAURO SNC
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Brachino Maurizio e Ugolini Mauro snc (01418130561); | Brachino Maurizio e Ugolini Mauro snc (01418130561); | | 0,00 | 0,00 |
|
BA5391BE99
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA BRUMAR SRL FORNITURA DI ARTICOLI DI VESTIARIO ED ACC
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BRUMAR S.R.L. DIVISE (03596871008); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B8422BE797
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 20/25 DEL 20/09/2025 ALLA DITTA GUZA SERVICE SAS DI GUERRINI DAVID E C.CIG: B8422BE797
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GUZA SERVICE SAS DI GUERRINI DAVID E C. (02405430568); | GUZA SERVICE SAS DI GUERRINI DAVID E C. (02405430568); | | 0,00 | 0,00 |
|
BA4219209C
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GRAFICHE E. GASPARI SRL PER LA FORNITURA DEL BROGLIACCIO PER LE SEDUTE DI GIUNTA E CONSIGLIO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
|
BA29EA0F58
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP. RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MACCHINA OPERATRICE COMUNALE TERNA RMAH798.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/202
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FAMAR MACCHINE SRL (01902160561); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B97FABDCCE
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA EDIFICIO SCOLASTICO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00003436 DEL 13/01/2026 EMESSA DA TIM S.P.A., PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2025. CIG: B97FABDCCE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010); | TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010); | | 0,00 | 0,00 |
|
84214608A2
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
CONTRATTO REP. 1/2021 DEL 11/03/2021. SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CAPODIMONTE PER IL PERIODO DI ANNI SETTE CON OPZIONE DI PROROGA TECNICA PER ULTERIORI 6 MESI. LIQUIDAZIONE FATTURA IDE25VPA-3386 DEL 30/11/2025 A IDEALSERVICE SOC. COOP. PERIODO
| 01-PROCEDURA APERTA | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | | 0,00 | 0,00 |
|
B2FC4684DD
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
GESTIONE OPERATIVA DELL’ECOCENTRO COMUNALE IN LOCALITÀ MONTECCHIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. IDE25VPA-3707 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA IDEALSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA. PERIODO DICEMBRE 2025. CIG N. B2FC4684DD
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IDEALSERVICE SOC.COOP (00223850306); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B9D5574322
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SOSTITUZIONE BATTERIE AL PIOMBO PER AUTOCARRO TARGA VT269654.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15A DEL 08/01/2026 ALLA DITTA AGOAR DI PALLUCCA BRUNO E ROBERTO & C. SNC. CIG: B9D5574322
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGOAR SNC DI PALLUCCA BRUNO-ROBERTO & C. (01214080564); | AGOAR SNC DI PALLUCCA BRUNO-ROBERTO & C. (01214080564); | | 0,00 | 0,00 |
|
B9CCDF742A
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
RIPARAZIONE TRATTORINO TAGLIAERBA GIANNI FERRARI.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 30/12/2025 ALLA DITTA PIANURA SRL.CIG: B9CCDF742A
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANURA SRL (02064460567); | PIANURA SRL (02064460567); | | 0,00 | 0,00 |
|
B17C8B2E84
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZI PORTUALI ESSENZIALI NEL PORTO DI CAPODIMONTE. CONTRATTO D’APPALTO REP.3/2024 DEL 31/07/2024.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 05/01/2026 ALLA DITTA SEA SRLS PER SERVIZI SVOLTI NEL PERIODO DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025.CUP: E79I23001300004CIG: B17C8B
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEA SRLS (02238110569); | SEA SRLS (02238110569); | | 0,00 | 0,00 |
|
B58F97C4C7
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A SERVIZIO DELLA SEDE COMUNALE, CENTRO SOCIO SANITARIO E MUSEO DELLA NAVIGAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 228396 DEL 30/11/2025 ALLA DITTA VIANOVA S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2025.CIG: B58F97C4C7.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VIANOVA SPA (01059440469); | VIANOVA SPA (01059440469); | | 0,00 | 0,00 |
|
B5D322C488
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE N.9LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR04069194 DEL 30/12/2025 ALLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A.CIG N. B5D322C488
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017); | VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017); | | 0,00 | 0,00 |
|
B97FABDCCE
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA EDIFICIO SCOLASTICO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00366197 DEL 11/11/2025 EMESSA DA TIM S.P.A., PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2025 ALLA BFF BANK S.P.A. CIG: B97FABDCCE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
|
BA25B0BA1D
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
CONSULTAZIONI REFERENDARIE 22/23 MARZO 2026. DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA FORNITURA DELLA CARTELLA ELETTORALE.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GASPARI S.R.L. GRAFICHE (00089070403); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B8C9CAD72B
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 36/2023 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI SUL LUN
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONGLOVIT S.R.L. (02106880566); | CONGLOVIT S.R.L. (02106880566); | | 0,00 | 0,00 |
|
B97FABDCCE
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI SOTTO DEI 40.000 EURO AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA.SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E RETE DATI EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA DEL PRATINO.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TIM SPA (00488410010); | TIM SPA (00488410010); | | 0,00 | 0,00 |
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B9DD813DDB
| COMUNE DI CAPODIMONTE - 00215240565 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AL DI FUORI DI CONVENZIONE CONSIP/MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA VITERCAR SAS DI MOCINI TIZIANO & C. PER VERIFICA STRU
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VITERCAR SAS di Mocini Tiziano & C. (00718570567); | | | 0,00 | 0,00 |