| ZA5389C740 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C. 2 LETT. A D.L. 76/2020 PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO LAVORO INTERINALE -TRAMITE SISTEMA MEPA. CIG N. ZA5389C740.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEMPI MODERNI SPA (04330930266); | TEMPI MODERNI SPA (04330930266); | | 14.994,00 | 0,00 |
| ZE938CF1CC | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO REDAZIONE, GESTIONE PUBBLICITARIA, GRAFICA E STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE CAMPIGLIA INFORMA PER L’USCITA MESE DI DICEMBRE 2022 CIG: ZE938CF1CC
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDITORI VENETI SRL (03643830247); | EDITORI VENETI SRL (03643830247); | | 1.200,00 | 0,00 |
| Z6038BFDFE | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROGETTO CASATTIVA ANNO 2021 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CASA BIANCA DI NOVENTA VICENTINA - CIG: Z6038BFDFE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERATIVA SOCIALE CASA BIANCA (01856170244); | COOPERATIVA SOCIALE CASA BIANCA (01856170244); | | 168,76 | 0,00 |
| ZB33440FA1 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO CONTO CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE A FAVORE DELLA DITTA FRANCOPOST DI MILANO PER CONTO DI POSTE ITALIANE - CIG: ZB33440FA1
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585); | POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585); | | 1.700,00 | 0,00 |
| Z4C38AAA43 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE INVERNALE DELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SUPERBETON S.P.A. - CIG: Z4C38AAA43
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SUPERBETON S.P.A. (01848280267); | SUPERBETON S.P.A. (01848280267); | | 1.017,00 | 0,00 |
| Z7338A9275 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ISTRUTTORIA DOMANDE DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI BANDO 2022 A FAVORE DI ATER DI VICENZA CIG: Z7338A9275
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RES. VICENZA (00165800244); | AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RES. VICENZA (00165800244); | | 180,00 | 0,00 |
| Z1E389E684 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
ACQUISTO NUOVI ELETTRODI PER DEFIBRILLATORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA EL.MED. GARDA S.R.L. - CIG: Z1E389E684
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EL.MED. GARDA S.R.L. (02559500232); | EL.MED. GARDA S.R.L. (02559500232); | | 490,00 | 0,00 |
| ZD13893A28 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
ACQUISTO MATERIALE PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA MARCHIO SPA - CIG: ZD13893A28
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 622,29 | 0,00 |
| Z49389B06A | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
MATERIALE PER ALLESTIMENTO LUMINARIE CARPENTERIA TOSETTO - CIG: Z49389B06A
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARPENTERIA TOSETTO S.R.L. (03068900244); | CARPENTERIA TOSETTO S.R.L. (03068900244); | | 380,00 | 0,00 |
| ZC13899EC1 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SILLO CLAUDIO - CIG: ZC13899EC1
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SILLO CLAUDIO (SLLCLD58E13B511L); | SILLO CLAUDIO (SLLCLD58E13B511L); | | 445,50 | 0,00 |
| Z523876C71 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL DOMINIO SITO UFFICIALE DELL’ENTE A FAVORE DELLA DITTA GUALTIERI STEFANO & C SAS CIG: Z523876C71
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | | 150,00 | 0,00 |
| Z5038384CE | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1 CIG: Z5038384CE
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ENI S.P.A. (00484960588); | ENI S.P.A. (00484960588); | | 983,61 | 0,00 |
| Z6B3358ECC | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
RINNOVO SERVIZIO SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO PER ANNI 6, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOFTWARE-HOUSE APKAPPA SRL DI MILANO CIG: Z6B3358ECC
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | | 600,00 | 0,00 |
| ZB238412EA | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA SEGNALI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA T.E.S. S.P.A. - CIG: ZB238412EA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | T.E.S. S.P.A. (01971670268); | T.E.S. S.P.A. (01971670268); | Inizio: 28/11/2022
Fine: 30/12/2022 | 136,00 | 0,00 |
| ZEE354103E | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA, MATERIALE VARIO E DI ARCHIVIAZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA EDIT GRAF CIG: ZEE354103E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | | 298,87 | 0,00 |
| Z6C35173D2 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO ANNO 2022 DI DISINFESTAZIONE ZANZARE E DERATTIZZAZIONE CIG: Z6C35173D2 . AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL (02868650272); | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL (02868650272); | | 100,00 | 0,00 |
| Z993803AA6 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
PERCORSO CICLOPEDONALE TRA I COMUNI DI SOSSANO E CAMPIGLIA DEI BERICI CUP: G61B21010300006 CIG: Z993803AA6 - AFFIDAMENTO E INCARICO PROGETTAZIONE, DL, E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA - ARCH. MAURO BRAGGION
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Braggion Mauro (02848280273); | Braggion Mauro (02848280273); | Inizio: 24/10/2022
Fine: 21/02/2025 | 8.285,35 | 0,00 |
| Z433835B10 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PER SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO PER GARE SPORTIVE A FAVORE DELLA DITTA IL GONFALONE DI FAGGIONATO ROBERTO CIG: Z433835B10
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FAGGIONATO ROBERTO (FGGRRT74M13F464Y); | FAGGIONATO ROBERTO (FGGRRT74M13F464Y); | | 117,00 | 0,00 |
| Z4A35133C0 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA - CIG: Z4A35133C0
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA (03996060244); | FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA (03996060244); | | 409,84 | 0,00 |
| Z3935C36EB | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA N. 61 DEL 02/04/2022: AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE LAVORI CIMITERIALI PER L’ANNO 2022 A FAVORE DELLA DITTA BUSON SERVIZI CIG: Z3935C36EB AUMENTO IMPEGNO DI SPESA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BUSON SERVIZI DI NOVIELLO GLORIA ENRICA (NVLGRN80E58E514V); | BUSON SERVIZI DI NOVIELLO GLORIA ENRICA (NVLGRN80E58E514V); | | 800,00 | 0,00 |
| Z8C381D2F1 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
INCARICO PER SERVICE AMMINISTRATIVO E ASSISTENZA A PROCEDURE ESPROPRIATIVE DI TERRENI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE STUDIO SIMONE BUSON - CIG: Z8C381D2F1
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO BUSON Geom. SIMONE (BSNSMN72B10A001F); | STUDIO BUSON Geom. SIMONE (BSNSMN72B10A001F); | | 1.500,00 | 0,00 |
| Z64380EF7A | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO PERNOTTAMENTO RELATORE SERATA 14/10/2022
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALBERGO ROMAGNOLO SRL (03999750247); | ALBERGO ROMAGNOLO SRL (03999750247); | | 55,00 | 0,00 |
| Z42380C304 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
CONCERTO DEL 29/10/2022
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CICLI CANEVA (02884510245); | | | 1.000,00 | 0,00 |
| ZBF380C264 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
CONCERTO DEL 08/10/2022
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE ENSEMBLE L'ARCHICEMBALO (02403990241); | ASSOCIAZIONE ENSEMBLE L'ARCHICEMBALO (02403990241); | | 800,00 | 0,00 |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE NELL’AMBITO DELLA CONVEZIONE SPTM DISTRETTO EST AZIENDA ULSS 8 BERICA DI VICENZA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIENDA ULSS N. 8 BERICA (02441500242); | | | 77,33 | 0,00 |
| Z51306CA26 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
CONNESSIONI TELEFONICHE ED INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI E PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CAMPIGLIA ANNO 2022. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE RETE-TEL SRL - CIG: Z51306CA26
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETE-TEL SRL (03016800983); | RETE-TEL SRL (03016800983); | | 491,80 | 0,00 |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MODALITA’ WEBINAR PER RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO ORGANIZZATO DALLA DITTA IDEAPA SRL DI RIMINI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IDEAPA SRL (04597260407); | IDEAPA SRL (04597260407); | | 75,00 | 0,00 |
| Z6837FF97A | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERA PER MONUMENTO E FASCIA TRICOLORE FORNITE DALLA DITTA IL GONFALONE DI FAGGIONATO ROBERTO CIG: Z6837FF97A
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FAGGIONATO ROBERTO (FGGRRT74M13F464Y); | FAGGIONATO ROBERTO (FGGRRT74M13F464Y); | | 184,00 | 0,00 |
| ZE737FDCF5 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA TONIOLO PIERGIORGIO - CIG: ZE737FDCF5
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TONIOLO PIERGIORGIO (TNLPGR63C11L840H); | TONIOLO PIERGIORGIO (TNLPGR63C11L840H); | | 296,72 | 0,00 |
| Z8C37FBAA0 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA INERENTE ALLA RASSEGNA DELL’OTTOBRE CAMPIGLIESE 2022 43 EDIZIONE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL (01286680234); | SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL (01286680234); | | 332,00 | 0,00 |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A UN WEBINAR PER RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO ORGANIZZATO DALLA DITTA MIRA FORMAZIONE SRL DI ANCONA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MIRA PA SRL (BLRLTZ78D67A271G); | MIRA PA SRL (BLRLTZ78D67A271G); | | 90,00 | 0,00 |
| Z6F37F7023 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI SOLO AUTISTA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2022 A FAVORE DELLA DITTA AMBROSINI PAOLO DI VICENZA CIG: Z6F37F7023
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBROSINI PAOLO (MBRPLA66R20L840J); | AMBROSINI PAOLO (MBRPLA66R20L840J); | | 12.354,00 | 0,00 |
| Z0337F1A29 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZI STAMPA PER EVENTI FESTIVAL VENEZIA DA TERRA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALTER EGO DI AGOSTI ALESSANDRA (GSTLSN63R53L840A); | ALTER EGO DI AGOSTI ALESSANDRA (GSTLSN63R53L840A); | | 600,00 | 0,00 |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DIRITTI SIAE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (01336610587); | SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (01336610587); | | 400,00 | 0,00 |
| Z6B37E87AB | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
TASSA AFFISSIONE LOCANDINE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI SERV. AFF. FILIALE DI VICENZA (02478610583); | I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI SERV. AFF. FILIALE DI VICENZA (02478610583); | | 50,00 | 0,00 |
| ZC237E84A5 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI COMUNICAZIONE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RAFFINERIA CREATIVA (01504150291); | RAFFINERIA CREATIVA (01504150291); | | 1.900,00 | 0,00 |
| Z0137E82A1 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
STAMPA LOCANDINE ED OPUSCOLI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TIPOGRAFIA LENDINARESE SNC (00964260293); | TIPOGRAFIA LENDINARESE SNC (00964260293); | | 165,00 | 0,00 |
| ZBD331018D | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SPETTACOLO DEL 02/10/2022 A POJANA MAGGIORE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE CULTURALE MATRICOLA ZERO (05106770281); | ASSOCIAZIONE CULTURALE MATRICOLA ZERO (05106770281); | | 850,00 | 0,00 |
| Z2F37E8248 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SPETTACOLO DEL 01/10/2022 A CAMPIGLIA DEI BERICI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE TEATRO BOXER (03959820287); | ASSOCIAZIONE TEATRO BOXER (03959820287); | | 900,00 | 0,00 |
| Z4837E812D | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SPETTACOLO DEL 30/09/2022 A ORGIANO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO TEATRALE PANTA REI (03952700247); | GRUPPO TEATRALE PANTA REI (03952700247); | | 1.200,00 | 0,00 |
| Z3F37D750B | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PULIZIE LOCALI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE APE DI POJANA MAGGIORE - CIG: Z3F37D750B - IMPEGNO DI SPESA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. (02329550244); | APE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. (02329550244); | | 268,80 | 0,00 |
| Z6A37D18B4 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO'. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AUTOFFICINA ZUECCO - CIG: Z6A37D18B4
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZUECCO DAVID AUTOFFICINA (ZCCDVD81L04F964Q); | ZUECCO DAVID AUTOFFICINA (ZCCDVD81L04F964Q); | | 257,00 | 0,00 |
| Z23379D9BD | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA NUOVO PNEUMATICO RASAERBA GIANNI FERRARI. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 198 DEL 19/09/2022 E NUOVO IMPEGNO A FAVORE DITTA TUTTOMOTORI TRACTORS S.R.L. - CIG: Z23379D9BD
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TUTTOMOTORI TRACTORS S.R.L. (04318220243); | TUTTOMOTORI TRACTORS S.R.L. (04318220243); | | 194,00 | 0,00 |
| 8715955998 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AGGIUDICAZIONE INCARICO DI VERIFICA TECNICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED ENERGETICO DELL'EDIFICIO 'EX CASA DELLA DOTTRINA' CODICE CUP G85D20000010005 CIG: 8715955998 - ING. DIEGO COSTANTINI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COSTANTINI DIEGO (CSTDGI69E08D442G); | COSTANTINI DIEGO (CSTDGI69E08D442G); | | 6.350,00 | 0,00 |
| Z3F37C9A66 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
REALIZZAZIONE BASAMENTO PER MONUMENTO IN PROSSIMITA' DELLA PISTA CICLABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE IMPRESA EDILE SAGGIORATO F.LLI SNC - CIG: Z3F37C9A66
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SAGGIORATO F.LLI S.N.C. IMPRESA EDILE (01259840245); | SAGGIORATO F.LLI S.N.C. IMPRESA EDILE (01259840245); | | 2.117,50 | 0,00 |
| Z6B37C7D14 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA DI STAFFE IN ACCIAIO PER LE STACCIONATE IN LEGNO DEI PARCHI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SABET SRL - CIG: Z6B37C7D14
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SABET SRL (04516330281); | SABET SRL (04516330281); | | 1.632,00 | 0,00 |
| Z16377FCAB | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA IN VIA CAMPAGNOLA PER INSTALLAZIONE TELECAMERA: O.D.A. IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 19 ENEL ENERGIA SPA - NUOVE ATTIVAZIONI - CIG: Z16377FCAB
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ENEL ENERGIA SPA (06655971007); | ENEL ENERGIA SPA (06655971007); | | 336,15 | 0,00 |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSI AGGIORNAMENTO IN MODALITA’ WEBINAR PER RESPONSABILE UFFICIO DEMOGRAFICO ORGANIZZATO DALLA DITTA MAGGIOLI FORMAZIONE SPA E DALL’ASSOCIAZIONE ANUSCA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.N.U.S.C.A. (01897431209); | A.N.U.S.C.A. (01897431209); | | 200,00 | 0,00 |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSI AGGIORNAMENTO IN MODALITA’ WEBINAR PER RESPONSABILE UFFICIO DEMOGRAFICO ORGANIZZATO DALLA DITTA MAGGIOLI FORMAZIONE SPA E DALL’ASSOCIAZIONE ANUSCA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. (06188330150); | MAGGIOLI S.P.A. (06188330150); | | 90,00 | 0,00 |
| Z5737C0208 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE ANTICORRUZIONE L. 190/2012 PER DIPEDENDENTI COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ENTI ONLINE MAGGIOLI SPA CIG: Z5737C0208
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. (06188330150); | MAGGIOLI S.P.A. (06188330150); | | 265,50 | 0,00 |
| Z0737ABA90 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO DATI E RIPRISTINO COMPUTER DELL’UFFICIO DEMOGRAFICO ESEGUITO DALLA DITTA GUALTIERI STEFANO & SAS DI LONGARE CIG: Z0737ABA90
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | | 1.050,00 | 0,00 |
| Z6A37BBBA8 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE E CAMION CON GRU - PRENOTAZIONE VISITA, TAGLIANDO E SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE OFFICINA ROVOLON S.R.L. - CIG: Z6A37BBBA8
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OFFICINA ROVOLON SRL (02949510248); | OFFICINA ROVOLON SRL (02949510248); | | 2.514,38 | 0,00 |
| ZFA37BAF7C | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI IN DOTAZIONE AL PALACAMPIGLIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA PERUZZO NATALINO S.R.L. - CIG: ZFA37BAF7C
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERUZZO NATALINO S.R.L. (02086720246); | PERUZZO NATALINO S.R.L. (02086720246); | | 90,00 | 0,00 |
| 9362702A1A | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
PNRR - LAVORI DI 'EFFICIENTAMENTO (PARZIALE) DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE - CUP: G81D22000060001 AGGIUDICAZIONE DITTA S.I.M.E.T. S.R.L. CODICE CIG: 9362702A1A
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | S.i.M.E.T. S.R.L. (00221230287); ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L. (01157040294); RIGON IMPIANTI S.R.L. - (01971320245); | S.i.M.E.T. S.R.L. (00221230287); | Inizio: 15/09/2022
Fine: 30/12/2022 | 0,00 | 0,00 |
| Z0A37AA3D7 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ED INCARICO CED E ORE DI ASSISTENZA DELLA RETE INFORMATICA DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2022 ALLA DITTA GUALTIERI STEFANO DI LONGARE CIG: Z0A37AA3D7
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | | 800,00 | 0,00 |
| Z713591257 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO DEGLI UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA GUALTIERI STEFANO & SAS DI LONGARE - CIG: Z713591257
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | | 750,00 | 0,00 |
| Z89379DBBD | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
ACQUISTO D.P.I. PER OPERATORE ESTERNO AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SELLA S.R.L. - CIG: Z89379DBBD
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SELLA S.R.L. (03797400243); | SELLA S.R.L. (03797400243); | | 190,00 | 0,00 |
| Z23379D9BD | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
RIPARAZIONE PNEUMATICO DEL RASAERBA GIANNI FERRARI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA TUTTOMOTORI TRACTORS S.R.L. - CIG: Z23379D9BD
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TUTTOMOTORI TRACTORS S.R.L. (04318220243); | TUTTOMOTORI TRACTORS S.R.L. (04318220243); | Inizio: 19/09/2022
Fine: 31/10/2022 | 120,00 | 0,00 |
| 937880638D | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER L'INTEGRAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO 'RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI VIA FERROSO SULLO SCOLO FRASSENELLA' PER VERIFICA PRINCIPIO DNSH - CIG:937880638D CUP: G
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NEXTECO SRL (03564920241); | NEXTECO SRL (03564920241); | Inizio: 29/08/2022
Fine: 29/11/2022 | 0,00 | 0,00 |
| ZFA37912CE | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA E POSA DI PANCHINE PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO CIG ZFA37912CE - DITTA SABET SRL
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SABET SRL (04516330281); | SABET SRL (04516330281); | | 4.220,00 | 0,00 |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
QUOTA 50% RESIDENZIALITA' DISABILI - convenzione Azienda Ulss 8 Berica
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIENDA ULSS N. 8 BERICA (02441500242); | AZIENDA ULSS N. 8 BERICA (02441500242); | | 8.840,53 | 0,00 |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
QUOTA 50% FUNZIONI PROPRIE ANNO 2022 - convenzione Azienda Ulss 8 Berica
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIENDA ULSS N. 8 BERICA (02441500242); | AZIENDA ULSS N. 8 BERICA (02441500242); | | 14.952,81 | 0,00 |
| ZE937799A5 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE A FAVORE DELLA DITTA GESCOP DI MONTAGNANA IMPEGNO DI SPESA CIG: ZE937799A5
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESCOP SRL (00278460282); | GESCOP SRL (00278460282); | | 2.240,00 | 0,00 |
| ZE5377A35A | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 FORNITO DALLA DITTA EDIT GRAF DI NANTO - CIG: ZE5377A35A
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | | 640,00 | 0,00 |
| Z9335B8A1A | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
TELEFONIA FISSA PER GLI UFFICI COMUNALI E LA SCUOLA PRIMARIA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" E IMPEGNI DI SPESA A FAVORE FASTWEB SPA - CIG: Z9335B8A1A
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FASTWEB S.P.A. (12878470157); | FASTWEB S.P.A. (12878470157); | | 778,69 | 0,00 |
| Z0D3741CF3 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCIA INCHIOSTRO MACCHINA AFFRANCATRICE A FAVORE DELLA DITTA FRANCOPOST DI MILANO - CIG: Z0D3741CF3
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRANCOPOST SRL (01228580153); | FRANCOPOST SRL (01228580153); | | 190,00 | 0,00 |
| ZA834DA3C2 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA CARBURANTI MEZZI AGRICOLI E AUTOVEICOLI COMUNALI. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GT S.N.C. DI TOGNETTO GIULIANO & C. - CIG: ZA834DA3C2
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GT S.N.C. DI TOGNETTO GIULIANO & C. (03598950248); | GT S.N.C. DI TOGNETTO GIULIANO & C. (03598950248); | | 492,00 | 0,00 |
| Z3D373FEBF | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA DI LASTRE PER TUMULAZIONI PRESSO CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SECIF SRL - CIG: Z3D373FEBF
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SECIF S.R.L. (01565360383); | SECIF S.R.L. (01565360383); | | 1.130,80 | 0,00 |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO OBITORIO DI NOVENTA VICENTINA PER DEPOSITO ED OSSERVAZIONE DI UNA SALMA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIENDA ULSS N. 8 BERICA (02441500242); | AZIENDA ULSS N. 8 BERICA (02441500242); | | 277,00 | 0,00 |
| ZE537334F3 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT E MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' SPORTIVE A.S.D. VOLLEY BASSO VICENTINO CIG: Z423733523 E A.S.D. SITLAND RIVEREEL 2005 - CIG: ZE537334F3
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.S.D. SITLAND RIVEREEL 2005 (03253810240); | A.S.D. SITLAND RIVEREEL 2005 (03253810240); | | 983,61 | 0,00 |
| Z423733523 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT E MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' SPORTIVE A.S.D. VOLLEY BASSO VICENTINO CIG: Z423733523 E A.S.D. SITLAND RIVEREEL 2005 - CIG: ZE537334F3
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.S.D. VOLLEY BASSO VICENTINO (95060850245); | A.S.D. VOLLEY BASSO VICENTINO (95060850245); | | 4.098,36 | 0,00 |
| Z2A373086E | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
MESSA IN SICUREZZA GIOCO PRESSO IL PARCO DI VIA MOCENIGO - CIG Z2A373086E - DITTA TIEMME SICUREZZA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TIEMME SICUREZZA (04173770241); | TIEMME SICUREZZA (04173770241); | Inizio: 18/07/2022
Fine: 29/12/2022 | 4.390,00 | 0,00 |
| 9317813688 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO - ANNO 2022 DITTA SABET SRL UNIPERSONALE - CUP - G87H22001760001 CIG - 9317813688
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SABET SRL (04516330281); | SABET SRL (04516330281); | Inizio: 22/07/2022
Fine: 30/12/2022 | 8.216,00 | 0,00 |
| ZAC3711131 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE PER ANNO 2023 FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA - CIG: ZAC3711131
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. (06188330150); | MAGGIOLI S.P.A. (06188330150); | | 510,00 | 0,00 |
| 86967923CB | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE DA FONTE RINNOVABILE. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ENEL ENERGIA SPA - CIG: 86967923CB
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ENEL ENERGIA SPA (06655971007); | ENEL ENERGIA SPA (06655971007); | | 38.475,41 | 0,00 |
| Z9D360FC15 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI GLI ACCERTAMENTI SANITARI PER ASSUNZIONE NUOVO OPERATORE ESTERNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DOTTORESSA STRZELCZYK RENATA - CIG: Z9D360FC15.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STRZELCZYK RENATA (STRRNT64E51Z127Q); | STRZELCZYK RENATA (STRRNT64E51Z127Q); | | 107,00 | 0,00 |
| Z533702180 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA PALI PER RIPARAZIONE CANCELLATA PARCO PAVARANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AGRIPUNTO F.LLI SCAPIN DI SCAPIN LUIGI & EMANUELE SNC - CIG: Z533702180
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGRIPUNTO F.LLI SCAPIN DI SCAPIN LUIGI & EMANUELE SNC (04001320243); | AGRIPUNTO F.LLI SCAPIN DI SCAPIN LUIGI & EMANUELE SNC (04001320243); | | 184,43 | 0,00 |
| Z5836F368E | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE PER LA SEDE COMUNALE E PER LA SCUOLA PRIMARIA FORNITE DALLA DITTA FAGGIONATO ROBERTO DI LOZZO ATESTINO - CIG: Z5836F368E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FAGGIONATO ROBERTO (FGGRRT74M13F464Y); | FAGGIONATO ROBERTO (FGGRRT74M13F464Y); | | 89,00 | 0,00 |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A UN WEBINAR PER RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO ORGANIZZATO DALLA DITTA PUBLIKA DI MANTOVA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBLIKA S.R.L. (02213820208); | PUBLIKA S.R.L. (02213820208); | | 90,00 | 0,00 |
| Z1A36BE472 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA DI PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: Z1A36BE472
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIANCHI INGROSSO SRL (05330700286); | BIANCHI INGROSSO SRL (05330700286); | | 143,00 | 0,00 |
| ZAE36BD27D | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO MANUTENZIONE ANTINCENDIO. PROROGA SERVIZIO PER 1 VISITA MANUTENTIVA DITTA B.A.A.P. S.R.L. - CIG: ZAE36BD27D
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | B.A.A.P. S.R.L. (00722600285); | B.A.A.P. S.R.L. (00722600285); | | 750,00 | 0,00 |
| Z2B36AC9C0 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PULIZIE LOCALI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE PER REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE APE DI POJANA MAGGIORE - CIG: Z2B36AC9C0 - IMPEGNO DI SPESA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. (02329550244); | APE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. (02329550244); | | 592,21 | 0,00 |
| ZC436811AD | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE A FAVORE DELLA DITTA GESCOP DI MONTAGNANA IMPEGNO DI SPESA CIG: ZC436811AD
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESCOP SRL (00278460282); | GESCOP SRL (00278460282); | | 800,00 | 0,00 |
| ZAF36ABD49 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
RIPARAZIONE PORTA SCUOLABUS E CRISTALLO CAMION. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CARROZZERIA F.LLI BIRRO SNC. - CIG: ZAF36ABD49
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARROZZERIA F.LLI BIRRO SNC (00235620242); | CARROZZERIA F.LLI BIRRO SNC (00235620242); | | 430,40 | 0,00 |
| ZF736AB929 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ELETTROIDRAULICA GIACOMETTI DI GIACOMETTI FEDERICO - CIG: ZF736AB929
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTROIDRAULICA GIACOMETTI DI GIACOMETTI FEDERICO (GCMFRC74D30F964T); | ELETTROIDRAULICA GIACOMETTI DI GIACOMETTI FEDERICO (GCMFRC74D30F964T); | | 1.499,20 | 0,00 |
| ZB036AA50B | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI, DPI E DISPOSITIVO PER SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12/06/2022 A FAVORE DELLA DITTA EURO HYGIENE DI CASTEGNERO CIG: ZB036AA50B
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EURO HYGIENE SRL (02722140247); | EURO HYGIENE SRL (02722140247); | | 835,00 | 0,00 |
| ZAF36A0AD7 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT SEGNALETICA E CARTELLI COVID PER SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 FORNITI DALLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: ZAF36A0AD7
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. (06188330150); | MAGGIOLI S.P.A. (06188330150); | | 60,00 | 0,00 |
| ZC03689EC4 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE DIPENDENTI PER I SERVIZI INFORMATICI DELL'ENTE A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA SRL DI MILANO - CIG: ZC03689EC4
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | | 500,00 | 0,00 |
| ZBE367EACD | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA SPECCHIO PER SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA T.E.S. S.P.A. - CIG: ZBE367EACD
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | T.E.S. S.P.A. (01971670268); | T.E.S. S.P.A. (01971670268); | | 75,00 | 0,00 |
| ZF6367E358 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA E POSA NUOVA SEGNALETICA PER SOSTITUZIONE SEGNALE INCIDENTATO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE T.E.S. S.P.A. - CIG: ZF6367E358
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | T.E.S. S.P.A. (01971670268); | T.E.S. S.P.A. (01971670268); | | 1.245,28 | 0,00 |
| Z4D367C967 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
PULITURA STRAORDINARIA CADITOIE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA DALLA MONTA' ROSANNA - CIG: Z4D367C967
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DALLA MONTA' ROSANNA (DLLRNN69P51H622D); | DALLA MONTA' ROSANNA (DLLRNN69P51H622D); | | 465,00 | 0,00 |
| Z383676A85 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER PER LA CUSTODIA, RICOVERO, MANTENIMENTO E AFFIDAMENTO CANI/GATTI RANDAGI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE L.EU.DI.CA. DI MERLARA ANNO 2022 - CIG: Z383676A85
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L.EU.DI.CA. ONLUS (91015730285); | L.EU.DI.CA. ONLUS (91015730285); | | 1.700,00 | 0,00 |
| Z5A3417F3D | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE PER ANNO 2022 A FAVORE DELLA DITTA BOXXAPPS SRL DI MARCON (VE) CIG: Z5A3417F3D
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BOXXAPPS SRL (04155080270); | BOXXAPPS SRL (04155080270); | | 1.650,00 | 0,00 |
| ZB33642504 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E PALA MECCANICA PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZIENDA AGRICOLA BARON CANDIDO - CIG: ZB33642504
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BARON CANDIDO AZIENDA AGRICOLA (BRNCDD51M30B511W); | BARON CANDIDO AZIENDA AGRICOLA (BRNCDD51M30B511W); | | 2.050,00 | 0,00 |
| ZDD364229C | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL COMUNE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008. AFFIDAMENTO INCARICO PER ESAMI DI LABORATORIO GENETICLAB SRL- GRUPPO SYNLAB E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG: ZDD364229C
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GENETICLAB SRL-GRUPPO SYNLAB (03328980242); | GENETICLAB SRL-GRUPPO SYNLAB (03328980242); | | 45,50 | 0,00 |
| Z243639495 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO DI UN MEZZO ESTERNO IN SOSTITUZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CONCESSO DALLA DITTA AMBROSINI DI VICENZA CIG: Z243639495
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBROSINI PAOLO (MBRPLA66R20L840J); | | | 750,00 | 0,00 |
| 92092999F1 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CRESTALE P.I. VITTORIO - CUP: G81D22000060001 - CIG: 92092999F1
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CRESTALE P.I. VITTORIO (CRSVTR64H08F964A); | CRESTALE P.I. VITTORIO (CRSVTR64H08F964A); | | 3.837,00 | 0,00 |
| Z523617BEB | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA DEL SERVIZIO ASSISTENZA DPO CIG: Z523617BEB
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO LEGALE ASSOCIATO FACCIN SANTOLIN (SNTVIO77L18C890Q); | STUDIO LEGALE ASSOCIATO FACCIN SANTOLIN (SNTVIO77L18C890Q); | | 1.500,00 | 0,00 |
| Z603623AF6 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SILLO CLAUDIO - CIG: Z603623AF6
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SILLO CLAUDIO (SLLCLD58E13B511L); | SILLO CLAUDIO (SLLCLD58E13B511L); | | 706,00 | 0,00 |
| Z8235075ED | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
CONNESSIONI TELEFONICHE ED INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI E PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CAMPIGLIA ANNO 2022. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE RETE-TEL SRL - CIG: Z8235075ED
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 573,77 | 0,00 |
| ZB1361C496 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DEL VERDE ALLA DITTA ENDOFRUIT S.R.L. P.IVA 04517680239 - CIG ZB1361C496
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Endofruit S.R.L. (04517680239); | Endofruit S.R.L. (04517680239); | Inizio: 09/05/2022
Fine: 30/12/2022 | 800,00 | 0,00 |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A 2 WEBINAR PER LA GIORNATA DEL 10 MAGGIO 2022 PER RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE ORGANIZZATO DALLA DITTA PUBLIKA DI MANTOVA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBLIKA S.R.L. (02213820208); | PUBLIKA S.R.L. (02213820208); | | 200,00 | 0,00 |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO AGGIORNAMENTO DEL 6 MAGGIO 2022 IN MODALITA’ WEBINAR PER RESPONSABILE UFFICIO TECNICO ORGANIZZATO DALLA DITTA KAIROS FORMA SRL DI PADOVA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | KAIROS S.P.A. (02495270270); | | | 50,00 | 0,00 |
| Z523613844 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
ACQUISTO NUOVO CELLULARE PER PERSONALE AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA FESTA ELETTRONICA SRL - CIG: Z523613844
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FESTA ELETTRONICA S.R.L. (02198710242); | FESTA ELETTRONICA S.R.L. (02198710242); | | 122,87 | 0,00 |
| Z9D360FC15 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI GLI ACCERTAMENTI SANITARI E PERIODICI E COMPITI DI MEDICO COMPETENTE BIENNIO 2022-23. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DOTTORESSA STRZELCZYK RENATA - CIG: Z9D360FC15
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STRZELCZYK RENATA (STRRNT64E51Z127Q); | STRZELCZYK RENATA (STRRNT64E51Z127Q); | | 1.055,00 | 0,00 |
| ZD9360D559 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
LAVORI DI ESCAVAZIONE PRESSO CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA BUSON SERVIZI - CIG: ZD9360D559
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BUSON SERVIZI (NVLGRN80E58E514V); | BUSON SERVIZI (NVLGRN80E58E514V); | | 180,00 | 0,00 |
| ZBC360C4B5 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER GLI APPLICATIVI DEGLI UFFICI COMUNALI PER BIENNIO 2022 - 2023 A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA SRL DI MAGENTA (MI) - CIG: ZBC360C4B5
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | | 7.431,00 | 0,00 |
| Z333223FDE | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
RINNOVO AMPLIAMENTO SPAZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2022
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | | 600,00 | 0,00 |
| Z892BCA4A9 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
RINNOVO CANONE ANNO 2022 DI CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI INFORMATICI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | | 600,00 | 0,00 |
| Z47360026A | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: Z47360026A
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. (06188330150); | MAGGIOLI S.P.A. (06188330150); | | 504,60 | 0,00 |
| ZB830A6900 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PER ANNO 2022 APPLICATIVO SERVIZIO DI ALLINEAMENTO ECONOMICO-PATRIMONIALE ANNO 2022 A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA - CIG: ZB830A6900
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | | 1.100,00 | 0,00 |
| Z3935F0C77 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTOSEGA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE OFFICINE DIVIEFFE - CIG: Z3935F0C77
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OFFICINE DIVIEFFE (DMGDRA88T29F251U); | OFFICINE DIVIEFFE (DMGDRA88T29F251U); | | 175,00 | 0,00 |
| Z7634F9A02 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
LAVORI SU CAMION IVECO PER MESSA PUNTO PER REVISIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE OFFICINA MECCANICA ROVOLON SRL - CIG: Z7634F9A02
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OFFICINA ROVOLON SRL (02949510248); | OFFICINA ROVOLON SRL (02949510248); | | 325,90 | 0,00 |
| Z0935EE318 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GIORNATE DI SENSIBILIZZAZIONE PER AMBIENTE RIVOLTA AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI - CIG: Z0935EE318
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FLORICOLTURA MARCON (02170170241); | FLORICOLTURA MARCON (02170170241); | | 168,00 | 0,00 |
| ZEE354103E | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUSTE INTESTATE PER UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA EDIT GRAF DI NANTO - CIG: ZEE354103E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | | 68,00 | 0,00 |
| ZCD35E7720 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELL’APPARATO INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA GUALTIERI STEFANO & C. S.A.S. CIG: Z1B35912B1
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | | 4.200,00 | 0,00 |
| Z6935DF343 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
POTATURA N. 2 TIGLI E FRESATURA CEPPAIE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SPIGOLON ORFEO - CIG: Z6935DF343
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPIGOLON ORFEO (SPGRFO49T09D442E); | SPIGOLON ORFEO (SPGRFO49T09D442E); | | 800,00 | 0,00 |
| 592392518F | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
PROROGA SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ALLA DITTA S.E.S.A. SPA FINO AL 31/03/2023 SU INCARICO DEL CONSIGLIO DI BACINO 'VICENZA' CIG 592392518F
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | S.E.S.A. S.P.A. (02599280282); | S.E.S.A. S.P.A. (02599280282); | Inizio: 01/04/2022
Fine: 31/03/2023 | 71.400,00 | 0,00 |
| ZB33440FA1 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
MPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO CONTO CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE A FAVORE DELLA DITTA FRANCOPOST DI MILANO PER CONTO DI POSTE ITALIANE - CIG: ZB33440FA1
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585); | POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585); | | 500,00 | 0,00 |
| Z4A35133C0 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA - CIG: Z4A35133C0
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA (03996060244); | FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA (03996060244); | | 327,87 | 0,00 |
| ZDB35CC1B0 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA ECOREX S.R.L. - CIG: ZDB35CC1B0
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ECOREX SRL (04346300280); | ECOREX SRL (04346300280); | | 3.727,28 | 0,00 |
| Z3935C36EB | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE LAVORI CIMITERIALI IN CASO DI ASSENZA DI PERSONALE COMUNALE ANNO 2022 A FAVORE DELLA DITTA BUSON SERVIZI CIG: Z3935C36EB
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BUSON SERVIZI (NVLGRN80E58E514V); | BUSON SERVIZI (NVLGRN80E58E514V); | | 2.500,00 | 0,00 |
| Z1B35912B1 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RINNOVO LICENZE DELL’APPARATO INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA GUALTIERI STEFANO & C. S.A.S. CIG: Z1B35912B1
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | | 732,00 | 0,00 |
| ZB134ABD07 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
RE-INGEGNERIZZAZIONE DEL SITO WEB DEL COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA DI MILANO CIG: ZB134ABD07 AUMENTO IMPEGNO DI SPESA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | | 399,80 | 0,00 |
| Z3F307C438 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE CELLULARI AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA - CIG: Z3F307C438
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Telecom Italia S.p.A. (00488410010); | Telecom Italia S.p.A. (00488410010); | | 237,70 | 0,00 |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO AGGIORNAMENTO IN MODALITA’ WEBINAR PER RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO ORGANIZZATO DALLA DITTA CIVICA SRL DI CREMONA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIVICA S.R.L. (01441330196); | CIVICA S.R.L. (01441330196); | | 60,00 | 0,00 |
| ZF53515DEB | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA POLARIS S.R.L. - CIG: ZF53515DEB
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLARIS SRL A SOCIO UNICO (01174490290); | POLARIS SRL A SOCIO UNICO (01174490290); | | 642,50 | 0,00 |
| ZC330A0ED2 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI ONLINE ANNO 2022 PER GLI UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLE DITTE ALFA CONSULENZE SRL - CIG: ZC73550798 E MAGGIOLI SPA - CIG: ZC330A0ED2
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. (06188330150); | MAGGIOLI S.P.A. (06188330150); | | 830,00 | 0,00 |
| ZC73550798 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI ONLINE ANNO 2022 PER GLI UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLE DITTE ALFA CONSULENZE SRL - CIG: ZC73550798 E MAGGIOLI SPA - CIG: ZC330A0ED2
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALFA CONSULENZE S.R.L. (02966340230); | ALFA CONSULENZE S.R.L. (02966340230); | | 350,00 | 0,00 |
| ZEE354103E | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA, ARCHIVIAZIONE E MATERIALE VARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA EDIT GRAF DI NANTO - CIG: ZEE354103E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | | 242,09 | 0,00 |
| ZA5352FDA5 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ANNO 2022 PER GLI UFFICI COMUNALI E PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA AXERA S.P.A. - CIG: ZA5352FDA5
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AXERA S.p.A. (02508980246); | AXERA S.p.A. (02508980246); | Inizio: 11/02/2022
Fine: 31/12/2022 | 2.230,00 | 0,00 |
| ZC53510095 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE E COSTO COPIE B/N E COLORI PER ANNO 2022 A FAVORE DELLA DITTA SANDRI DI VICENZA CIG: ZC53510095
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANDRI SNC (02433010242); | SANDRI SNC (02433010242); | | 1.200,00 | 0,00 |
| Z0E3529D0F | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E DEMANIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA ELETTRIKA SRL - CIG: Z0E3529D0F
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTRIKA S.R.L. (03189930245); | ELETTRIKA S.R.L. (03189930245); | | 81,97 | 0,00 |
| Z313529CB0 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA FRANCOPOST DI MILANO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRANCOPOST SRL (01228580153); | FRANCOPOST SRL (01228580153); | | 325,00 | 0,00 |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER DUE CORSI AGGIORNAMENTO IN MODALITA’ WEBINAR PER RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO ORGANIZZATO DALLA DITTA IDEAPA SRL DI RIMINI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IDEAPA SRL (04597260407); | IDEAPA SRL (04597260407); | | 150,00 | 0,00 |
| Z6C35173D2 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2022 DI DISINFESTAZIONE ZANZARE E DERATTIZZAZIONE CIG: Z6C35173D2. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL (02868650272); | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL (02868650272); | | 2.160,00 | 0,00 |
| Z4A35133C0 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA - CIG: Z4A35133C0
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA (03996060244); | FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA (03996060244); | | 327,87 | 0,00 |
| ZF834F9BB6 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO DI UN MEZZO ESTERNO IN SOSTITUZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CONCESSO DALLA DITTA AMBROSINI DI VICENZA CIG: ZF834F9BB6
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBROSINI PAOLO (MBRPLA66R20L840J); | AMBROSINI PAOLO (MBRPLA66R20L840J); | | 600,00 | 0,00 |
| Z12350909B | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1 CIG: Z12350909B
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ENI S.P.A. (00484960588); | ENI S.P.A. (00484960588); | | 3.278,68 | 0,00 |
| Z5A33F8842 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022 A FAVORE DI APE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI POJANA MAGGIORE - CIG: Z5A33F8842
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. (02329550244); | APE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. (02329550244); | | 8.000,00 | 0,00 |
| Z51306CA26 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
CONNESSIONI TELEFONICHE ED INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI E PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CAMPIGLIA ANNO 2022. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PRIMO TRIMESTRE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE RETE-TEL SRL - CIG:Z51306CA26
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETE-TEL SRL (03016800983); | RETE-TEL SRL (03016800983); | | 655,74 | 0,00 |
| Z3B349761A | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI ANNO 2022 -CIG: Z3B349761A
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO GIALLO S.R.L. (02025210200); | STUDIO GIALLO S.R.L. (02025210200); | | 2.200,00 | 0,00 |
| ZDB34FD887 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2022, AD UNA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B AL FINE DI CREARE OPPORTUNITA' DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE INDICATE NELL'ART. 7 L. 381/91. CIG: ZDB34FD887
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. (02329550244); | APE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. (02329550244); | | 4.918,03 | 0,00 |
| Z7634F9A02 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
REVISIONE PERIODICA E TAGLIANDO CAMION E GRU. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE OFFICINA MECCANICA ROVOLON SRL - CIG: Z7634F9A02
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OFFICINA ROVOLON SRL (02949510248); | OFFICINA ROVOLON SRL (02949510248); | | 2.184,50 | 0,00 |
| Z4C34F8CBA | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO SOCIALE DI SEGRETARIATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON TE DI QUINTO VICENTINO PER L'ANNUALITA' 2022 - CIG: Z4C34F8CBA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02528180249); | CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02528180249); | | 5.822,50 | 0,00 |
| Z7C34F8EE1 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE EDEN SRL - CIG: Z7C34F8EE1
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDEN S.RL. (04354010276); | EDEN S.RL. (04354010276); | | 200,00 | 0,00 |
| Z7234F478D | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
EMERGENZA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DEL GREEN PASS PER L’UTENZA CHE ACCEDE AGLI UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA BOS ITALY DI VAL LIONA CIG: Z7234F478D
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BOS ITALY SRL (03576140242); | BOS ITALY SRL (03576140242); | | 645,00 | 0,00 |
| Z3433033FC | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SERVIZIO DI SOLO AUTISTA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022 A FAVORE DELLA DITTA AMBROSINI PAOLO DI VICENZA CIG: Z3433033FC
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBROSINI PAOLO (MBRPLA66R20L840J); | AMBROSINI PAOLO (MBRPLA66R20L840J); | | 17.170,00 | 0,00 |
| Z9734E878C | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
TRATTAMENTO FRAZIONE UMIDA ORGANICA E FRAZIONE VERDE R.S.U. CIG: ZF934E877D - ANNO 2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE S.E.S.A. S.P.A.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.E.S.A. S.P.A. (02599280282); | S.E.S.A. S.P.A. (02599280282); | | 3.181,82 | 0,00 |
| ZF934E877D | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
TRATTAMENTO RIFIUTO LEGNOSO CIG: Z9734E878C - ANNO 2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE S.E.S.A. S.P.A.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.E.S.A. S.P.A. (02599280282); | S.E.S.A. S.P.A. (02599280282); | | 15.454,55 | 0,00 |
| ZA834DA3C2 | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA CARBURANTI MEZZI AGRICOLI E AUTOVEICOLI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GT S.N.C. DI TOGNETTO GIULIANO & C. - CIG: ZA834DA3C2
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GT S.N.C. DI TOGNETTO GIULIANO & C. (03598950248); | GT S.N.C. DI TOGNETTO GIULIANO & C. (03598950248); | | 819,67 | 0,00 |