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B476A091B2
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/01/2025 AL 31/12/2028 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DLGS. N.36/2023. CODICE CIG: B476A091B2
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BANCA DELLE TERRE VENETE SOCIETA' COOPERATIVA (00275710242); | BANCA DELLE TERRE VENETE SOCIETA' COOPERATIVA (00275710242); | | 5.400,00 | 0,00 |
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B4850A2D41
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO SPONDALE IN VIA PILASTRI - DITTA MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL - CIG B4850A2D41
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL (03807050285); | MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL (03807050285); | Inizio: 03/02/2025 | 8.967,50 | 0,00 |
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| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A UN WEBINAR PER PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ORGANIZZATO DAL CONSORZIO ENTI FORM
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSORZIO ENTI FORM (02931490045); | CONSORZIO ENTI FORM (02931490045); | | 75,00 | 0,00 |
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B29FC8EE8B
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI - FORNITURA E POSA CANCELLETTI E STRUTTURA PER RECINZIONE PRESSO LA CASA DELLA COMUNITA' TEMPORANEA SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CAR
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARPENTERIA TOSETTO SRL (03068900244); | CARPENTERIA TOSETTO SRL (03068900244); | | 370,00 | 0,00 |
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B2FBA45766
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO IN VIA PASCOLI DITTA GEOSCAVI SRL - CIG B2FBA45766
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GEOSCAVI TOGNETTO SRL (03580290249); | GEOSCAVI TOGNETTO SRL (03580290249); | | 2.379,00 | 0,00 |
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B456277E5B
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA A CONTRARRE E INCARICO PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - DITTA TEMPO GIANCARLO SRL CIG B456277E5B
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEMPO GIANCARLO SRL (04065290233); | TEMPO GIANCARLO SRL (04065290233); | | 1.500,00 | 0,00 |
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B429F2C128
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - 2024. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 CIG: B429F2C128
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ENILIVE SPA (11403240960); | ENILIVE SPA (11403240960); | Inizio: 28/11/2024 | 3.500,00 | 0,00 |
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0403786024
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER INTERVENTI DI 'MIGLIORAMENTO SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA STRADA PROVINCIALE SP 113 'MEDIANA' E LA PISTA CICLOPEDONALE NOVENTA-VICENZA IN PROSSIMITA' DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO DELL'
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FINCO MATTEO (04037860246); | FINCO MATTEO (04037860246); | Inizio: 26/11/2024
Fine: 30/05/2025 | 11.000,00 | 0,00 |
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B40F853F3D
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA’ SOCIO CULTURALI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 A FAVORE DEL SUPERMERCATO VIVO DI CAMPIGLIA DEI BERICI CIG: B40F853F3D
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POZZAN FRANCESCO (PZZFNC51T16E682Y); | POZZAN FRANCESCO (PZZFNC51T16E682Y); | | 200,00 | 0,00 |
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B40CD11CB0
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE FORMAZIONE DIPENDENTI ANNO 2024 PER I SERVIZI INFORMATICI DELL'ENTE A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA SRL DI MILANO- CIG: B40CD11CB0
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | | 750,00 | 0,00 |
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| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
PRESA D’ATTO PERMESSI SIAE RILASCIATI PER RASSEGNA OTTOBRE CAMPIGLIESE ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI UFFICIO TERRITORIALE DI SAN BONIFACIO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (01336610587); | SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (01336610587); | | 292,21 | 0,00 |
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B3EE130367
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE A FAVORE DELLA DITTA FERRARO SNC DI ORGIANO - CIG: B3EE130367
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FERRARO S.N.C. (02362990240); | FERRARO S.N.C. (02362990240); | | 85,00 | 0,00 |
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B31BFFE465
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA E POSA ARREDO URBANO DI N.1 PANCHINA ROSSA A FAVORE DELLA DITTA CITY DESIGN BY METALCO SRL - CIG B31BFFE465
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CITY DESIGN BY METALCO SRL (04299810269); | | | 560,66 | 0,00 |
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B367592447
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TECNICA FESTIVAL CONCERTISTICO INTERNAZIONALE ORGANI STORICI DEL VICENTINO UN PATRIMONIO DA ASCOLTARE ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ENSEMBLE L’ARCHICEMBALO DI CALDOGNO CIG: B367592447
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE ENSEMBLE L'ARCHICEMBALO (02403990241); | ASSOCIAZIONE ENSEMBLE L'ARCHICEMBALO (02403990241); | | 655,74 | 0,00 |
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| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI (SPTM) COSTI ESERCIZIO SECONDO SEMESTRE ANNO 2024 A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS 8 BERICA DI VICENZA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ULSS - AZIENDA ULSS N. 8 BERICA (02441500242); | ULSS - AZIENDA ULSS N. 8 BERICA (02441500242); | | 1.920,00 | 0,00 |
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B34A4A15BD
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA OTTOBRE CAMPIGLIESE 45 EDIZIONE E DEL PROGETTO BENESSERE IN COMUNE - CIG: B34A4A15BD
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MARTINELLO CESARE (MRTCSR96H29F964G); | MARTINELLO CESARE (MRTCSR96H29F964G); | | 500,00 | 0,00 |
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B349FE096F
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MINIFESTAZIONI CULTURALI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024 A FAVORE DEI SUPERMERCATI TOSANO DI CEREA CIG: B349FE096F
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL (01286680234); | SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL (01286680234); | | 310,48 | 0,00 |
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B13EA45B44
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E BUSTE INTESTATE A FAVORE DELLA DITTA EDIT GRAF CIG: B13EA45B44
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | | 86,05 | 0,00 |
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B333D3D1A4
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PER SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO PER GARE SPORTIVE A FAVORE DELLA DITTA IL GONFALONE DI FAGGIONATO ROBERTO CIG: B333D3D1A4
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FAGGIONATO ROBERTO (FGGRRT74M13F464Y); | FAGGIONATO ROBERTO (FGGRRT74M13F464Y); | | 121,50 | 0,00 |
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| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORE UFFICIO TRIBUTI ORGANIZZATO DALLA DITTA STUDIOENTE SRL DI CASALE SUL SILE (TV)
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIOENTE S.R.L. (04479310262); | | | 103,00 | 0,00 |
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ZE63D05551
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO CONTO CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE A FAVORE DELLA DITTA FRANCOPOST DI MILANO PER CONTO DI POSTE ITALIANE - CIG: ZE63D05551
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585); | POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585); | | 200,00 | 0,00 |
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B2F6323FE5
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI SOLO AUTISTA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:B2F6323FE5
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBROSINI PAOLO (MBRPLA66R20L840J); | AMBROSINI PAOLO (MBRPLA66R20L840J); | | 14.260,00 | 0,00 |
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B2F1712A46
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI SALDO PER L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO. CIG: B2F1712A46
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | | 733,40 | 0,00 |
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| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI FORMAZIONE PER UFFICIO TECNICO PROPOSTA DAL CENTRO FORMAZIONE ESSE TI ESSE SRL DI PADOVA PER IL GIORNO 12 SETTEMBRE 2024
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL (02492480286); | CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL (02492480286); | | 60,00 | 0,00 |
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B28C39696F
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DELLA BBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO 2024 DICEMBRE 2025 ED ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE APE CON SEDE IN POJANA MAGGIORE.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. (02329550244); | APE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. (02329550244); | | 4.383,68 | 0,00 |
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B29016BFEE
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AVVISO MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE - DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022) - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | | 5.856,00 | 0,00 |
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B29EF83B1E
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE USB ARUBA PER IL VICE SINDACO A FAVORE DELLA DITTA LA CONTABILE DI NOVENTA VICENTINA IMPEGNO DI SPESA CIG: B29EF83B1E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA CONTABILE SNC (01803630241); | LA CONTABILE SNC (01803630241); | | 94,26 | 0,00 |
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B28EC872A3
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA, RICOVERO, MANTENIMENTO E AFFIDAMENTO CANI/GATTI RANDAGI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE L.EU.DI.CA. DI MERLARA ANNO 2024 - CIG: B28EC872A3
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L.EU.DI.CA. ONLUS (91015730285); | L.EU.DI.CA. ONLUS (91015730285); | | 2.300,00 | 0,00 |
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B13EA45B44
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE PER CONTRASSEGNO INVALIDI E RISME DI CARTA BIANCA USO FOTOCOPIE A FAVORE DELLA DITTA EDIT GRAF CIG: B13EA45B44
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | | 111,25 | 0,00 |
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B28B45B7E1
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO ED AGGIUDICAZIONE FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE PER ANNO 2025 FORNITI DALLA DITTA EDIT GRAF - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B28B45B7E1
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | | 363,20 | 0,00 |
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| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA RESIDENZIALITA’ DISABILI PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2024 A FAVORE DELL’AZIENDA ULSS 8 BERICA DI VICENZA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ULSS - AZIENDA ULSS N. 8 BERICA (02441500242); | ULSS - AZIENDA ULSS N. 8 BERICA (02441500242); | | 7.705,10 | 0,00 |
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ZED3D3B9F0
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROGETTO CASATTIVA ANNO 2024 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CASA BIANCA DI NOVENTA VICENTINA - CIG: ZED3D3B9F0
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERATIVA SOCIALE CASA BIANCA (01856170244); | COOPERATIVA SOCIALE CASA BIANCA (01856170244); | | 168,76 | 0,00 |
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B1905FF6D1
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE LAVORI CIMITERIALI PER L'ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA BUSON SERVIZI DI POJANA MAGGIORE - CIG: B1905FF6D1
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BUSON SERVIZI DI NOVIELLO GLORIA ENRICA (NVLGRN80E58E514V); | BUSON SERVIZI DI NOVIELLO GLORIA ENRICA (NVLGRN80E58E514V); | | 3.000,00 | 0,00 |
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B1F946FDF6
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DANNI DI ORIGINE ATMOSFERICA ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA TAGLIAFERRO E VIA CHIERICATI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO - CIG B1F946FDF6
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L. (01157040294); | ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L. (01157040294); | | 3.389,88 | 0,00 |
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B1F7771126
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE E KIT LENZUOLA PER SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELAZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA EDIT GRAF (GIC: B1F742ACC5) E FERRAMENTA TRULLA (CIG: B1F7771126)
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA (03996060244); | FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA (03996060244); | | 395,49 | 0,00 |
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B1F742ACC5
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE E KIT LENZUOLA PER SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELAZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA EDIT GRAF (GIC: B1F742ACC5) E FERRAMENTA TRULLA (CIG: B1F7771126)
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | | 120,00 | 0,00 |
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B1ED970D90
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DELL’8 E 9 GIUGNO2024 A FAVORE DELLA COOPERATIVA 'APE' DI POJANA MAGGIORE - CIG: B1ED970D90
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. (02329550244); | APE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. (02329550244); | | 280,00 | 0,00 |
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B17227B455
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
ACQUISTO D.P.I. PER OPERATORI ESTERNI AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SELLA S.R.L. - CIG: B17227B455
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SELLA S.R.L. (03797400243); | SELLA S.R.L. (03797400243); | | 400,00 | 0,00 |
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B1C754A464
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE FORMAZIONE DIPENDENTI ANNO 2024 PER I SERVIZI INFORMATICI DELL'ENTE A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA SRL DI MILANO - CIG: B1C754A464
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | | 549,00 | 0,00 |
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B1723406E6
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
RECUPERO SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE EDEN SRL - CIG: B1723406E6
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDEN S.RL. (04354010276); | EDEN S.RL. (04354010276); | | 250,00 | 0,00 |
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B1901CE15B
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI IMU PER L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO. CIG: B1901CE15B
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | | 752,00 | 0,00 |
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B1901CE15B
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI PER L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO. CIG: B1901CE15B
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | | 752,00 | 0,00 |
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B17681FC74
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8 - 9 GIUGNO 2024 DITTA GESCOP DI MONTAGNANA CIG: B17681FC74
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESCOP SRL (00278460282); | GESCOP SRL (00278460282); | | 1.260,00 | 0,00 |
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B177223059
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE STAMPANTE AD AGHI UFFICIO DI STATO CIVILE A FAVORE DELLA DITTA DAL MASCHIO DI LONIGO CIG: B177223059
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DAL MASCHIO OFFICE S.R.L. (03193540246); | DAL MASCHIO OFFICE S.R.L. (03193540246); | | 88,00 | 0,00 |
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B1721DC120
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARCHIOL S.P.A. - CIG B1721DC120
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MARCHIOL S.P.A. (01176110268); | MARCHIOL S.P.A. (01176110268); | | 82,00 | 0,00 |
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B1720EFD88
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
ACQUISTO PC PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI STEFANO GUALTIERI & C SAS - CIG B1720EFD88
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | | 1.025,00 | 0,00 |
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B162FC3814
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER AMBIENTE RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI - CIG: B162FC3814
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETA' AGRICOLA ORTO FERRARI S.S. (02108470242); | SOCIETA' AGRICOLA ORTO FERRARI S.S. (02108470242); | | 155,34 | 0,00 |
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B158796F9C
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO ED AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024 FORNITO DALLA DITTA EDIT GRAF CIG: B158796F9C
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | | 657,00 | 0,00 |
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B1562E4772
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE FORNITURA LICENZA PER ESEGUIRE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN STREAMING A FAVORE DELLA DITTA TSVI SRL CIG B1562E4772
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TSVI S.R.L. (03922730233); | TSVI S.R.L. (03922730233); | | 132,00 | 0,00 |
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B152D9D032
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
PULITURA STRAORDINARIA CADITOIE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA DALLA MONTA' - CIG: B152D9D032
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DALLA MONTA' ROSANNA (DLLRNN69P51H622D); | DALLA MONTA' ROSANNA (DLLRNN69P51H622D); | | 4.200,00 | 0,00 |
|
B13EA45B44
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE PER ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA EDIT GRAF DI NANTO - CIG: B13EA45B44
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | | 447,70 | 0,00 |
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B13C0F3209
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA CARBURANTI MEZZI AGRICOLI E AUTOVEICOLI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE GT S.N.C. DI TOGNETTO GIULIANO & C. ANNI 2024/2025/2026 - CIG: B13C0F3209
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GT S.N.C. DI TOGNETTO GIULIANO & C. (03598950248); | GT S.N.C. DI TOGNETTO GIULIANO & C. (03598950248); | | 2.460,00 | 0,00 |
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B13B4F5C94
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
PULIZIA GRONDAIE E SISTEMAZIONE TETTI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI SAGGIORATO SNC - CIG B13B4F5C94
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COSTRUZIONI SAGGIORATO S.N.C. di Saggiorato Marco e Giacomo (03767640240); | COSTRUZIONI SAGGIORATO S.N.C. di Saggiorato Marco e Giacomo (03767640240); | | 4.800,00 | 0,00 |
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B0CA906565
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ANNI 2024 - 2025 PER LA SCUOLA SECONDARIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA AXERA S.P.A. - CIG: B0CA906565
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AXERA S.p.A. (02508980246); | AXERA S.p.A. (02508980246); | | 446,00 | 0,00 |
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B1026DE4EF
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO ED INCARICO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER APPLICATIVI DEGLI UFFICI COMUNALI PER GESTIONALE DEGLI UFFICI COMUNALI PER ANNI 2024, 2025 E 2026 A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA SRL DI MILANO CIG: B1026DE4EF
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | | 7.653,93 | 0,00 |
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B0FF15BC27
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO ED AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI DEGLI UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA DAL MASCHIO OFFICE SRL DI LONIGO CIG: B0FF15BC27
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DAL MASCHIO OFFICE S.R.L. (03193540246); | DAL MASCHIO OFFICE S.R.L. (03193540246); | | 372,10 | 0,00 |
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B0B95F6845
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE E FORNITURA DI ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE AREE VERDI. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINE DIVIEFFE - CIG B0B95F6845
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OFFICINE DIVIEFFE (DMGDRA88T29F251U); | OFFICINE DIVIEFFE (DMGDRA88T29F251U); | | 215,00 | 0,00 |
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ZEC3DA3F68
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER TRIENNIO 2024, 2025 E 2026 A FAVORE DELLA DITTA SCHIAVON SISTEMI DI PADOVA CIG: ZEC3DA3F68
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCHIAVON SISTEMI SRL (00272750282); | SCHIAVON SISTEMI SRL (00272750282); | | 3.700,00 | 0,00 |
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B0F13ACBBF
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L. - CIG B0F13ACBBF
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L. (03921610287); | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L. (03921610287); | | 537,00 | 0,00 |
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B0F1080DA9
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI SFALCIO ERBA PER GLI ANNI 2024-2025-2026. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZIENDA AGRICOLA BARON CANDIDO - CIG: B0F1080DA9
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BARON CANDIDO AZIENDA AGRICOLA (BRNCDD51M30B511W); | BARON CANDIDO AZIENDA AGRICOLA (BRNCDD51M30B511W); | | 4.057,38 | 0,00 |
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| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORE UFFICIO TRIBUTI ORGANIZZATO DALLA DITTA STUDIOENTE SRL DI CASALE SUL SILE(TV)
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIOENTE S.R.L. (04479310262); | STUDIOENTE S.R.L. (04479310262); | | 100,00 | 0,00 |
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ZF73A5EE3A
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE PER ANNUALITA’ 2024/2025 A FAVORE DELLA DITTA BOXXAPPS SRL DI MARCON (VE) CIG: ZF73A5EE3A
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BOXXAPPS SRL (04155080270); | BOXXAPPS SRL (04155080270); | | 1.800,00 | 0,00 |
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B03C9E1037
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
INCARICO ALLA DITTA STEFANO GUALTIERI & C. DI LONGARE PER SOSTITUZIONE DEL FIREWALL DELL’APPARATO INFORMATICO DELL’ENTE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B03C9E1037
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | | 700,00 | 0,00 |
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B0D702CD10
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ISTALLAZIONE GONFIABILE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELLA PUTANA" A FAVORE DELLA DITTA ANIMAZIONE CHICEVENTS DI ASIGLIANO VENETO - CIG:B0D702CD10
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANIMAZIONE CHICEVENTS DI LEORATO DAVIDE (LRTDVD85A01F964N); | ANIMAZIONE CHICEVENTS DI LEORATO DAVIDE (LRTDVD85A01F964N); | | 380,00 | 0,00 |
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Z5737C0208
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE ANTICORRUZIONE L. 190/2012 PER DIPEDENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2024 A FAVORE DELLA SOCIETA’ ENTI ONLINE MAGGIOLI SPA CIG: Z5737C0208
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. (06188330150); | MAGGIOLI S.P.A. (06188330150); | | 265,50 | 0,00 |
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B0CA906565
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ANNI 2024 - 2025 PER LA SCUOLA SECONDARIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA AXERA S.P.A. - CIG: B0CA906565
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AXERA S.p.A. (02508980246); | AXERA S.p.A. (02508980246); | | 2.000,00 | 0,00 |
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Z4C34F8CBA
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SOCIALE DI SEGRETARIATO ANNO 2024 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON TE DI QUINTO VICENTINO CIG: Z4C34F8CBA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02528180249); | CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02528180249); | | 6.000,00 | 0,00 |
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B0A57C4302
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO ED AGGIUDICAZIONE FORNITURA SOFTWARE PER ELABORAZIONE GRAFICHE DI TAVOLE PROGETTUALI PER UFFICIO TECNICO A FAVORE DELLA DITTA SCT INFORMATICA DI LECCO CIG: B0A57C4302
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCT INFORMATICA SRL (02077300131); | SCT INFORMATICA SRL (02077300131); | | 935,00 | 0,00 |
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| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A LIFE COMPANY PER ANNO 2024 TRAMITE IL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A2A Energia S.p.A. (12883420155); | A2A Energia S.p.A. (12883420155); | | 300,00 | 0,00 |
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B02D68B194
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI IN DOTAZIONE AL PALACAMPIGLIA. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA PERUZZO NATALINO S.R.L. - CIG B02D68B194
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERUZZO NATALINO S.R.L. (02086720246); | PERUZZO NATALINO S.R.L. (02086720246); | | 220,00 | 0,00 |
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B0B96A1563
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
ACQUISTO ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA FESTA ELETTRONICA SRL - CIG: B0B96A1563
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FESTA ELETTRONICA S.R.L. (02198710242); | FESTA ELETTRONICA S.R.L. (02198710242); | | 482,00 | 0,00 |
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B0B95F6845
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE E FORNITURA DI ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE AREE VERDI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINE DIVIEFFE - CIG B0B95F6845
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OFFICINE DIVIEFFE (DMGDRA88T29F251U); | OFFICINE DIVIEFFE (DMGDRA88T29F251U); | | 580,00 | 0,00 |
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B0A864D9EB
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PROROGA TECNICA A FAVORE DI COOPERATIVA APE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE FINO ALLA DATA DEL 29/06/2024. CIG: B0A864D9EB
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. (02329550244); | APE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. (02329550244); | | 3.420,00 | 0,00 |
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B0A347609E
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLINEAMENTO PATRIMONIALE PER ANNI 2023, 2024 E 2025 A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA SRL IMPEGNO DI SPESA CIG: B0A347609E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | | 3.900,00 | 0,00 |
|
B08492D4C0
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI STABILI COMUNALI TRIENNIO 2024-2025-2026. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA - CIG B08492D4C0
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA (03996060244); | FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA (03996060244); | | 1.800,00 | 0,00 |
|
B0850886A6
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FESTA DI CARNEVALE 2024 AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONE ARTISTICA INTRATTENIMENTO A FAVORE DELLA LUDOTECA L’ALBERO DEL RICCIO CIG: B0850886A6
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LUDOTECA L'ALBERO DEL RICCIO (ZNTDGI86L17L750B); | LUDOTECA L'ALBERO DEL RICCIO (ZNTDGI86L17L750B); | | 200,00 | 0,00 |
|
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO FORMAZIONE AVANZATO PER MESSO NOTIFICATORE ORGANIZZATO DA A.N.N.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI) IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE ATTI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.N.N.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (93164240231); | A.N.N.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (93164240231); | | 250,00 | 0,00 |
|
B05F05A3E6
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
CONNESSIONI TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA E BIBLIOTECA - CONNESSIONE INTERNET + FAX MUNICIPIO ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE RETE-TEL SRL - CIG: B05F05A3E6
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETE-TEL SRL (03016800983); | RETE-TEL SRL (03016800983); | | 2.500,00 | 0,00 |
|
B05F14CB98
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI GLI ACCERTAMENTI SANITARI E PERIODICI E COMPITI DI MEDICO COMPETENTE - ANNI 2024/2025/2026. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DOTTORESSA STRZELCZYK RENATA - CIG: B05F14CB98
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STRZELCZYK RENATA (STRRNT64E51Z127Q); | STRZELCZYK RENATA (STRRNT64E51Z127Q); | | 1.800,00 | 0,00 |
|
Z1B35912B1
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RINNOVO LICENZE E ASSISTENZA MANUTENZIONE DELL’APPARATO INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA GUALTIERI STEFANO & C. S.A.S. CIG: Z1B35912B1 - ZCD35E7720
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | | 732,00 | 0,00 |
|
ZCD35E7720
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RINNOVO LICENZE E ASSISTENZA MANUTENZIONE DELL’APPARATO INFORMATICO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA GUALTIERI STEFANO & C. S.A.S. CIG: Z1B35912B1 - ZCD35E7720
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | | 5.124,00 | 0,00 |
|
Z523617BEB
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (D.P.O.) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 PER ANNO 2024 A FAVORE AVV. SANTOLIN IVO - CIG: Z523617BEB
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO LEGALE ASSOCIATO FACCIN SANTOLIN (SNTVIO77L18C890Q); | STUDIO LEGALE ASSOCIATO FACCIN SANTOLIN (SNTVIO77L18C890Q); | | 1.903,20 | 0,00 |
|
B05EB0A198
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE CELLULARI AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESAANNO 2024 A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA - CIG: B05EB0A198
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Telecom Italia S.p.A. (00488410010); | Telecom Italia S.p.A. (00488410010); | | 300,00 | 0,00 |
|
B05E95DF8E
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE OFFICINA ROVOLON S.R.L. - CIG: B05E95DF8E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OFFICINA ROVOLON SRL (02949510248); | OFFICINA ROVOLON SRL (02949510248); | | 1.800,00 | 0,00 |
|
B05F1EBECD
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2024, AD UNA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B AL FINE DI CREARE OPPORTUNITA' DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE INDICATE NELL'ART. 7 L. 381/91 - CIG: B05F1EBECD
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. (02329550244); | APE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. (02329550244); | | 6.000,00 | 0,00 |
|
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A UN WEBINAR PER PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ORGANIZZATO DALLA DITTA DELFINO & PARTNERS DI GENOVA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DELFINO & PARTNERS SPA (01469790990); | DELFINO & PARTNERS SPA (01469790990); | | 75,00 | 0,00 |
|
Z1A3A088FD
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE PERIODO 2023 - 2026 A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA DI MILANO - ANNUALITA' 2023 - CIG: Z1A3A088FD
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | | 800,00 | 0,00 |
|
Z9335B8A1A
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
TELEFONIA FISSA PER GLI UFFICI COMUNALI E LA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2024. IMPEGNI DISPESA A FAVORE FASTWEB SPA - CIG: Z9335B8A1A
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 450,00 | 0,00 |
|
B02D68B194
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI IN DOTAZIONE AL PALACAMPIGLIA. IMPEGNO DI SPESA AFAVORE DITTA PERUZZO NATALINO S.R.L. - CIG: B02D68B194
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERUZZO NATALINO S.R.L. (02086720246); | PERUZZO NATALINO S.R.L. (02086720246); | | 1.200,00 | 0,00 |
|
B02CA5B2DF
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO INTERINALE - DITTA TEMPI MODDERNI SPA - CIG B02CA5B2DF
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEMPI MODERNI SPA (04330930266); | TEMPI MODERNI SPA (04330930266); | | 10.700,00 | 0,00 |
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B03C9EEAEE
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE PROGETTO OMNIA UFFICIO TRIBUTI A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL IMPEGNO DI SPESA CIG: B03C9EEAEE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRAFICHE E. GASPARI SRL (00089070403); | GRAFICHE E. GASPARI SRL (00089070403); | | 200,00 | 0,00 |
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B030F66CBB
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA FRANCOPOST DI MILANO - CIG: B030F66CBB
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRANCOPOST SRL (01228580153); | FRANCOPOST SRL (01228580153); | | 368,54 | 0,00 |
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ZDB3CA8AD3
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI SOLO AUTISTA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZDB3CA8AD3
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBROSINI PAOLO (MBRPLA66R20L840J); | AMBROSINI PAOLO (MBRPLA66R20L840J); | | 18.400,00 | 0,00 |
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B03AE1F826
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
INCARICO TENUTA CONTABILITA’ IVA REDAZIONE ED INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI IVA E IRAP E RELATIVI ADEMPIMENTI BIENNIO 2024-2025 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DE.CO SERVIZI S.A.S. - CIG: B03AE1F826
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DE.CO. SERVIZI S.A.S di Costa Gianfranco (02751010246); | DE.CO. SERVIZI S.A.S di Costa Gianfranco (02751010246); | | 3.000,00 | 0,00 |
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B037B6E332
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE ENTIONLINE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA CIG: B037B6E332
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. (06188330150); | MAGGIOLI S.P.A. (06188330150); | | 900,00 | 0,00 |
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B035D713EF
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE E DEPOSITO LAMA STAGIONE INVERNALE 2024-2026. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA MORETTI ULTIMO AZIENDA AGRICOLA - CIG: B035D713EF
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MORETTI ULTIMO AZIENDA AGRICOLA (MRTLTM69E06F394I); | MORETTI ULTIMO AZIENDA AGRICOLA (MRTLTM69E06F394I); | | 6.039,00 | 0,00 |
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B035BD60C5
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA STEVAN ELEVATORI - CIG Z4B3E0485F
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIZZEGHELLA E STEVAN SRL (03549610230); | PIZZEGHELLA E STEVAN SRL (03549610230); | | 2.046,00 | 0,00 |
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| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MODALITA’ WEBINAR PER UFFICIO PERSONALE ORGANIZZATO DA PUBLIKA DI VOLTA MANTOVANA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBLIKA S.R.L. (02213820208); | PUBLIKA S.R.L. (02213820208); | | 120,00 | 0,00 |
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ZDD364229C
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL COMUNE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008. AFFIDAMENTO INCARICO PER ESAMI DI LABORATORIO GENETICLAB SRL- GRUPPO SYNLAB E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - CIG: ZDD364229C
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Synlab Veneto Srl (03220330280); | Synlab Veneto Srl (03220330280); | | 50,00 | 0,00 |
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ZB93E075B5
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET ANNO 2023 PER GLI UFFICI COMUNALI E PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA AXERA S.P.A. - CIG: ZB93E075B5
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AXERA S.p.A. (02508980246); | AXERA S.p.A. (02508980246); | | 2.160,00 | 0,00 |
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ZD93E04A5E
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPILAZIONE DATI PORTALE ORSO MUD 2023 - DITTA RIPA ENGINEERING SRL DI CREAZZO CIG : ZD93E04A5E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPA ENGINEERING S.R.L. (02496790243); | RIPA ENGINEERING S.R.L. (02496790243); | | 700,00 | 0,00 |
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ZB134ABD07
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNUALE ABBONAMENTO APP MUNICIPIUM A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA - CIG: ZB134ABD07
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | | 1.249,18 | 0,00 |
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ZE73E07366
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO DI STATO CIVILE FORNITA DALLA DITTA SET UP DI NOVENTA VICENTINA - CIG: ZE73E07366
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SETUP SNC (04044810242); | SETUP SNC (04044810242); | | 1.598,84 | 0,00 |
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Z753E05B89
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO POLTRONE DI UFFICIO E APPOGGIA PIEDI PER UFFICI COMUNALI FORNITI DALLA DITTA MANERBA DI MANTOVA - CIG: Z753E05B89
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANERBA SPA (01501840209); | MANERBA SPA (01501840209); | | 4.000,00 | 0,00 |
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Z933E04926
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO IN VIA VOLTA DITTA GEOSCAVI SRL - CIG Z933E04926
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GEOSCAVI TOGNETTO SRL (03580290249); | GEOSCAVI TOGNETTO SRL (03580290249); | Inizio: 29/12/2023 | 3.100,00 | 0,00 |
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ZBB31828B6
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO STEVAN ELEVATORI - CIG: ZBB31828B6
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIZZEGHELLA E STEVAN SRL (03549610230); | PIZZEGHELLA E STEVAN SRL (03549610230); | | 90,16 | 0,00 |
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Z4039D21CA
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA N. 29 DEL 15/02/2023: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2023 A FAVORE DI APE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI POJANA MAGGIORE - CIG: Z4039D21CA AUMENTO IMPEGNO DI SPESA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02528180249); | CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02528180249); | | 350,00 | 0,00 |
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Z4C34F8CBA
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA N. 7 DEL 30.01.2023 AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO SOCIALE DI SEGRETARIATO ANNI 2022-2024 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON TE DI QUINTO VICENTINO ANNUALITA’ 2023 CIG: Z4C34F8CBA. AUMENTO IMPEGNO DI
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02528180249); | CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02528180249); | | 300,00 | 0,00 |
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Z0A37AA3D7
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ORE DI ASSISTENZA DELLA RETE INFORMATICA DEGLI UFFICI COMUNALI PER ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA GUALTIERI STEFANO DI LONGARE CIG: Z0A37AA3D7
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | | 976,00 | 0,00 |
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A04409B94D
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AVVISO MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID E CIE COMUNI APRILE 2022 -
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | | 8.200,00 | 0,00 |
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Z6E3DFC985
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE E FORNITURA DI ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE EREE VERDI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFFICINE DIVIEFFE - CIG Z6E3DFC985
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OFFICINE DIVIEFFE (DMGDRA88T29F251U); | OFFICINE DIVIEFFE (DMGDRA88T29F251U); | | 500,00 | 0,00 |
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ZD93DFB74C
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO PISCINE COLLOREDO PER CORSO DI NUOTO RIVOLTO AI RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI - DITTA AMBROSINI PAOLO CIG: ZD93DFB74C
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBROSINI PAOLO (MBRPLA66R20L840J); | AMBROSINI PAOLO (MBRPLA66R20L840J); | | 550,00 | 0,00 |
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Z193DF7AB9
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PER SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO PER GARE SPORTIVE A FAVORE DELLA DITTA IL GONFALONE DI FAGGIONATO ROBERTO CIG: Z193DF7AB9
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FAGGIONATO ROBERTO (FGGRRT74M13F464Y); | FAGGIONATO ROBERTO (FGGRRT74M13F464Y); | | 122,40 | 0,00 |
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Z7E3DF68D8
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORMITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GREGOLO SRL - CIG Z7E3DF68D8
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GREGOLO SRL (02897580243); | GREGOLO SRL (02897580243); | | 250,00 | 0,00 |
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Z043DF5D88
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA DI PRODOTTI PER IGIENE E PULIZIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BIANCHI SRL - CIG Z043DF5D88
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIANCHI INGROSSO SRL (05330700286); | BIANCHI INGROSSO SRL (05330700286); | | 650,00 | 0,00 |
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Z2C3C58F21
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA - CIG: Z2C3C58F21
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA (03996060244); | FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA (03996060244); | | 100,00 | 0,00 |
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Z283DDCE61
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL SIT CON CONTENUTI CARTOGRAFICI DEL PAT E DEL PI DI CAMPIGLIA DEI BERICI - DITTA STUDIO LUCA ZANELLA INGEGNERE - CIG Z283DDCE61
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LUCA ZANELLA INGEGNERE (01535640302); ABITAT S.I.T. S.R.L. (02616950248); | LUCA ZANELLA INGEGNERE (01535640302); | | 6.697,60 | 0,00 |
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Z753DDDF36
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
ACQUISTO SEGNALETICA DA BENI DA PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ART. 208 DEL D.LGS. N. 285/1992 E S.M.I - ANNO 2023
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | | 245,45 | 0,00 |
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ZD43DDDE58
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
ACQUISTO SEGNALETICA DA BENI DA PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ART. 208 DEL D.LGS. N. 285/1992 E S.M.I - ANNO 2023
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L. (03921610287); | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L. (03921610287); | | 245,45 | 0,00 |
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Z3A3DDDE04
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
ACQUISTO MATERIALE PER STRADE DA BENI DA PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ART. 208 DEL D.LGS. N. 285/1992 E S.M.I - ANNO 2023
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZANOLO SNC DI ZANOLO MARIO & C. (03385880244); | ZANOLO SNC DI ZANOLO MARIO & C. (03385880244); | | 490,90 | 0,00 |
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Z3A3DDBBB3
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ISTRUTTORIA DOMANDE DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI BANDO 2023 A FAVORE DI ATER DI VICENZA - CIG: Z3A3DDBBB3
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATER AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RES. VICENZA (00165800244); | ATER AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RES. VICENZA (00165800244); | | 130,00 | 0,00 |
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Z803DCB140
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERINA A CONTRARRE E CONTESTIALE AGGIUDICAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE SRADALE DEL MARCIAPIEDE DI VIA ROMA - DITTA TREVISAN SRL - CIG Z803DCB140
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TREVISAN SRL (01542820285); | TREVISAN SRL (01542820285); | | 25.320,71 | 0,00 |
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ZC53DC8519
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SUPERBETON S.P.A. - CIG: ZC53DC8519
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SUPERBETON S.P.A. (01848280267); | SUPERBETON S.P.A. (01848280267); | | 818,40 | 0,00 |
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Z073DBA167
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZI CENTRALIZZATI DELLA RETE DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE PRESA D’ATTO RINNOVO DEL CONTRATTO FINO AL 31.12.2024
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEGGERE SRL (02511020162); | LEGGERE SRL (02511020162); | | 1.218,00 | 0,00 |
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Z233DBA11B
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZI CENTRALIZZATI DELLA RETE DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE PRESA D’ATTO RINNOVO DEL CONTRATTO FINO AL 31.12.2024
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPERIO S.R.L. (01162350290); | COMPERIO S.R.L. (01162350290); | | 866,67 | 0,00 |
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ZBD3DADF4D
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER INCARICO DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) - DITTA QUIDEM PADOVA - CIG ZBD3DADF4D
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | QUIDEM S.R.L. (05015370280); | QUIDEM S.R.L. (05015370280); | Inizio: 11/12/2023 | 1.550,00 | 0,00 |
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ZF93DA7ACC
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DERMINA A CONTRARRE CON TESTUALE AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE - CIG ZF93DA7ACC
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Studio ADGEO (03791280286); | Studio ADGEO (03791280286); | | 3.825,00 | 0,00 |
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Z1D3DA7B4F
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA A CONTRARRE CON TESTUALE AGGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO INDAGINI DI STABILITA' SU ALBERATURE - DITTA COGEV - CIG Z1D3DA7B4F
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Co.Ge.V. – Cooperativa Gestione Verde soc. coop. a r. l. (01256910231); | Co.Ge.V. – Cooperativa Gestione Verde soc. coop. a r. l. (01256910231); | | 3.900,00 | 0,00 |
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ZEC3DA3F68
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO ED AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2028 A FAVORE DELLA DITTA SCHIAVON SISTEMI SRL DI PADOVA CIG: ZEC3DA3F68
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCHIAVON SISTEMI SRL (00272750282); | SCHIAVON SISTEMI SRL (00272750282); | | 150,00 | 0,00 |
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Z6F3D96759
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE FORNITURA SCANNER PER UFFICIO TECNICO A FAVORE DELLA DITTA CALVANI WILMO - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z6F3D96759
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CALVANI WILMO SRL (02085400246); | CALVANI WILMO SRL (02085400246); | | 4.200,00 | 0,00 |
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Z633D93703
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO REDAZIONE, GESTIONE PUBBLICITARIA, GRAFICA E STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE CAMPIGLIA INFORMA PER L’USCITA MESE DI DICEMBRE 2023 IMPEGNO DI SPESA CIG: Z633D93703
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDITORI VENETI SRL (03643830247); | EDITORI VENETI SRL (03643830247); | | 1.200,00 | 0,00 |
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ZD63D8BFFF
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA A CONTRATTRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI DELL'APPARTAMENTO DEL COMANDANTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI A FAVORE DELLA DITTA ARTIGIANA DRESSENO LUCA DI NOVENTA VICENTINA CIG: ZD63D8BFFF
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DRESSENO LUCA (DRSLCU75S01F964R); | DRESSENO LUCA (DRSLCU75S01F964R); | Inizio: 30/11/2023
Fine: 29/12/2023 | 975,00 | 0,00 |
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| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA MARCONI - DITTA TONIOLO PIERGIORGIO DI NOVENTA CIG: ZE53D8B941
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TONIOLO PIERGIORGIO (TNLPGR63C11L840H); | TONIOLO PIERGIORGIO (TNLPGR63C11L840H); | Inizio: 30/11/2023
Fine: 29/12/2023 | 450,00 | 0,00 |
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Z1B35912B1
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEL DOMINIO SITO UFFICIALE DELL’ENTE A FAVORE DELLA DITTA GUALTIERI STEFANO & C SAS CIG: Z1B35912B1
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | | 150,00 | 0,00 |
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ZA63D06C44
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SANITARIE NEI CONFRONTI DI ANIMALE INCIDENTATO SOSTENUTE DALL’ ASSOCIAZIONE LEUDICA DI MERLARA CIG: ZA63D06C44
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L.EU.DI.CA. ONLUS (91015730285); | L.EU.DI.CA. ONLUS (91015730285); | | 136,50 | 0,00 |
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ZDA3D5FE28
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE PER ACQUISTO NOTEBOOK PER RESPONSABILE UFFICIO TECNICO A FAVORE DELLA DITTA GUALTIERI STEFANO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZDA3D5FE28
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | | 1.100,00 | 0,00 |
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Z933D624DE
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO PER LA REDAZIONE DEI PIANI ECONOMICI FINANZIARI E DELLE TARIFFE MTR-2 TARI ANNI 2024-2025, SECONDO LE MODALITA’DEFINITE CON DELIBERAZIONE ARERA N. 389/2023 CIG Z933D624DE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPA ENGINEERING S.R.L. (02496790243); | RIPA ENGINEERING S.R.L. (02496790243); | | 3.900,00 | 0,00 |
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Z6838921C7
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO CONTO CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE A FAVORE DELLA DITTA FRANCOPOST DI MILANO PER CONTO DI POSTE ITALIANE - CIG: Z6838921C7
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRANCOPOST SRL (01228580153); | FRANCOPOST SRL (01228580153); | | 1.000,00 | 0,00 |
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ZC83D225D1
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI A FAVORE DELLA DITTA ZANOLO SNC DI ZANOLO MARIO & C. - CIG ZC83D225D1
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZANOLO SNC DI ZANOLO MARIO & C. (03385880244); | ZANOLO SNC DI ZANOLO MARIO & C. (03385880244); | | 200,00 | 0,00 |
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Z2F3D420A9
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA A CONTRARRE E INCARICO PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - DITTA TEMPO GIANCARLO SRL CIG Z2F3D420A9
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEMPO GIANCARLO S.R.L. (04065290233); | TEMPO GIANCARLO S.R.L. (04065290233); | Inizio: 22/11/2023
Fine: 12/01/2024 | 1.140,00 | 0,00 |
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ZF63D22578
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO ED AGGIUDICAZIONE FORNITURA BIDONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA A FAVORE DELLA DITTA SARTORI AMBIENTE SRL DI ARCO (TN) - CIG: ZF63D22578
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SARTORI AMBIENTE SRL (01100130226); | SARTORI AMBIENTE SRL (01100130226); | | 3.678,00 | 0,00 |
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ZED3D3B9F0
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROGETTO CASATTIVA ANNO 2023 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CASA BIANCA DI NOVENTA VICENTINA - CIG: ZED3D3B9F0
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERATIVA SOCIALE CASA BIANCA (01856170244); | COOPERATIVA SOCIALE CASA BIANCA (01856170244); | | 168,76 | 0,00 |
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ZB03B14BC0
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE E CARTOLINE AVVISO ATTI GIUDIZIARI A FAVORE DELLA DITTA EDIT GRAF DI NANTO - CIG: ZB03B14BC0
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | | 120,00 | 0,00 |
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Z3A3D3064F
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE DEL GRUPPO CONTINUITA' A FAVORE DELLA DITTA SILLO CLAUDIO CIG: Z3A3D3064F
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SILLO CLAUDIO (SLLCLD58E13B511L); | SILLO CLAUDIO (SLLCLD58E13B511L); | | 358,00 | 0,00 |
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Z963D295D7
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14/01/2022 PER SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA EDITORIA LIBRARIA CONTRIBUTO ANNO 2023 INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965); | LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965); | | 269,55 | 0,00 |
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ZC13D295AA
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14/01/2022 PER SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA EDITORIA LIBRARIA CONTRIBUTO ANNO 2023 INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIBRERIA G.TRAVERSO S.A.S. (02651490241); | LIBRERIA G.TRAVERSO S.A.S. (02651490241); | | 405,90 | 0,00 |
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ZF73D29583
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14/01/2022 PER SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA EDITORIA LIBRARIA CONTRIBUTO ANNO 2023 INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARTOLIBRERIA FRANCA SNC (01217140248); | CARTOLIBRERIA FRANCA SNC (01217140248); | | 510,30 | 0,00 |
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ZCE3D2953F
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14/01/2022 PER SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA EDITORIA LIBRARIA CONTRIBUTO ANNO 2023 INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEGGI&SCRIVI DI GUGLIELMO FREZZA (FRZGLL70P03G224T); | LEGGI&SCRIVI DI GUGLIELMO FREZZA (FRZGLL70P03G224T); | | 628,00 | 0,00 |
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A025B7C3A7
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
PERCORSO CICLOPEDONALE CAMPIGLIA SOSSANO LOTTO 1 CAMPIGLIA DEI BEIRICI - CUP: G61B21010300006 CIG A025B7C3A7 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEOZZO COSTRUZIONI SRL
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Beozzo Costruzioni SrL (02238080234); | Beozzo Costruzioni SrL (02238080234); | Inizio: 13/11/2023 | 58.856,35 | 0,00 |
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Z473CF7127
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA DITTA CIEM SAS DI BARBARANO MOSSANO - CIG: Z473CF7127
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.I.E.M. Impianti Elettrici (00441410248); | C.I.E.M. Impianti Elettrici (00441410248); | | 782,00 | 0,00 |
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ZC43CF7087
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SILLO CLAUDIO - CIG: ZC43CF7087
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SILLO CLAUDIO (SLLCLD58E13B511L); | SILLO CLAUDIO (SLLCLD58E13B511L); | | 4.091,00 | 0,00 |
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| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MODALITA’ WEBINAR PER UFFICIO TRIBUTI ORGANIZZATO DA CONSORZIO ENTI FORM
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSORZIO ENTI FORM (02931490045); | CONSORZIO ENTI FORM (02931490045); | | 75,00 | 0,00 |
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ZA039CDD8A
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA ZUECCO DI CAMPIGLIA DEI BERICI CIG: ZA039CDD8A
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZUECCO DAVID AUTOFFICINA (ZCCDVD81L04F964Q); | ZUECCO DAVID AUTOFFICINA (ZCCDVD81L04F964Q); | | 101,52 | 0,00 |
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Z083CD83AA
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MINIFESTAZIONI CULTURALI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023 A FAVORE DEI SUPERMERCATI TOSANO DI CEREA CIG: Z083CD83AA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL (01286680234); | SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL (01286680234); | | 500,00 | 0,00 |
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ZB23B520C2
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI E V.A.S. DI CAMPIGLIA DEI BERICI - DITTA RTP MRMPLUS MANDATARIO MALASPINA GIANLUCA. CIG ZB23B520C2
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MALASPINA GIANLUCA (MLSGLC74L11I632G); STUDIO ASSOCIATO ZANELLA (03086860248); AUA URBANISTICA E AMBIENTE (03862460247); | MALASPINA GIANLUCA (MLSGLC74L11I632G); | Inizio: 23/10/2023 | 23.000,00 | 0,00 |
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Z1E3CD4ECA
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI CURA DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DELLA COOPERATIVA APE DI POJANA MAGGIORE CIG: Z1E3CD4ECA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. (02329550244); | APE COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. (02329550244); | | 3.465,00 | 0,00 |
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Z8E3CC3916
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
COLLAUDO ANNUALE GRU MEZZO IVECO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA D.F. GRU SRL DI SAREGO - CIG: Z8E3CC3916
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.F. GRU SRL (04484540242); | D.F. GRU SRL (04484540242); | | 450,00 | 0,00 |
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Z6E3CAF8AC
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRATTO ANNUALE 2023 - 2024 - DITTA ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO - CIG: Z6E3CAF8AC
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L. (01157040294); | ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L. (01157040294); | Inizio: 11/10/2023 | 7.000,00 | 0,00 |
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Z153CC119C
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
CONCERTO DEL 14/10/2023 FESTIVAL CONCERTISTICO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE ENSEMBLE L'ARCHICEMBALO (02403990241); | ASSOCIAZIONE ENSEMBLE L'ARCHICEMBALO (02403990241); | | 800,00 | 0,00 |
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ZD23CC1191
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO TECNICO AUDIO/LUCI CONCERTO PALAZZETTO
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DOC SERVIZI SOC. COOP. (02198100238); | DOC SERVIZI SOC. COOP. (02198100238); | | 1.200,00 | 0,00 |
|
ZB03B14BC0
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA EDIT GRAF CIG: ZB03B14BC0
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | | 116,78 | 0,00 |
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ZDB3CA8AD3
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI SOLO AUTISTA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - RIPARTIZIONE QUOTA E PRESA D'ATTO NORME COMPORTAMENTALI DA ADOTTARE.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBROSINI PAOLO (MBRPLA66R20L840J); | AMBROSINI PAOLO (MBRPLA66R20L840J); | | 13.064,00 | 0,00 |
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Z9B3CA0DB9
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZO AD USO SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE - DITTA OFFICINA ROVOLON SRL - CIG:Z9B3CA0DB9
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OFFICINA ROVOLON SRL (02949510248); | OFFICINA ROVOLON SRL (02949510248); | Inizio: 28/09/2023
Fine: 12/10/2023 | 1.141,44 | 0,00 |
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Z8B3C989F3
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TIEMMESICUREZZA S.R.L.S PER LA FORNITURA E POSA DI PANNELLI OSCURANTI PER VETRI E PER LA FORNITURA DI ANGOLARI PARACOLPI. CIG Z8B3C989F3
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TIEMME SICUREZZA (04173770241); | TIEMME SICUREZZA (04173770241); | | 2.900,55 | 0,00 |
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| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A 2 WEBINAR PER RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE E OPERATORE UFFICIO TRIBUTI ORGANIZZATO DALLA DITTA DELFINO & PARTNERS DI GENOVA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DELFINO & PARTNERS SPA (01469790990); | DELFINO & PARTNERS SPA (01469790990); | | 120,00 | 0,00 |
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Z7C3C8483C
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO ACQUISTO CARTUCCIA INCHIOSTRO MACCHINA AFFRANCATRICE A FAVORE DELLA DITTA FRANCOPOST DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7C3C8483C
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRANCOPOST SRL (01228580153); | FRANCOPOST SRL (01228580153); | | 203,30 | 0,00 |
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ZBE3C80F82
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE - DITTA ANDRETTO DI ANDRETTO MARIO SRL CIG ZBE3C80F82
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANDRETTO MARIO S.R.L. (02295030247); | ANDRETTO MARIO S.R.L. (02295030247); | Inizio: 21/09/2023
Fine: 29/09/2023 | 2.113,00 | 0,00 |
|
ZE93C49FDA
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE LIBRO A FAVORE DELLA DITTA EDIZIONI E GRAFICA DI RICCARDO CONTRO - CIG: ZE93C49FDA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRO RICCARDO EDIZIONI E GRAFICA (CNTRCR58B06E682J); | CONTRO RICCARDO EDIZIONI E GRAFICA (CNTRCR58B06E682J); | | 550,00 | 0,00 |
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Z783A3A8E5
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TEMPI MODERNI SPA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CIG Z783A3A8E5
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEMPI MODERNI SPA (04330930266); | TEMPI MODERNI SPA (04330930266); | | 4.300,00 | 0,00 |
|
97372622CD
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA DI AUMENTO DELL'IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ELICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO. CIG: 97372622CD
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 14.152,00 | 0,00 |
|
Z2C3C58F21
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA. CIG Z2C3C58F21
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA (03996060244); | FERRAMENTA TRULLA S.N.C. DI TRULLA MASSIMO E MARTA (03996060244); | | 600,00 | 0,00 |
|
Z283C27DAD
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO FORNITURA LETTINO DA VISITA MEDICA PER SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO IN FAVORE DI BORGIONE CENTRO DIDATTICO IMPEGNO DI SPESA CIG: Z283C27DAD
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019); | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019); | | 285,25 | 0,00 |
|
964758924D
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERRAMENTI DEL PALAZZETTO SPORTIVO DI CAMPIGLIA DEI BERICI IN FAVORE DELLA DITTA 3D INFISSI SRL. AVVISO C.S.E. 2022. CODICE CUP G83I23000020001 CIG: 964758924D.
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3D infissi srl (04719660237); ARCHIMEDE SRL (02799540246); Diquigiovanni srl (02943611208); GONZATO Francesco & Figlio SRL (00188010243); I.S.I. SRL INDUSTRIA SERRAMENTI ITALIANA (02619430289); UNIMETH srl (04186280246); | 3D infissi srl (04719660237); | | 74.200,40 | 0,00 |
|
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO OBITORIO DI NOVENTA VICENTINA PER DEPOSITO ED OSSERVAZIONE DI UNA SALMA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIENDA ULSS N. 8 BERICA (02441500242); | AZIENDA ULSS N. 8 BERICA (02441500242); | | 222,00 | 0,00 |
|
ZBF3A99C12
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
FORMAZIONE DIPENDENTI ANNO 2023 PER I SERVIZI INFORMATICI DELL'ENTE A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA SRL DI MILANO - CIG: ZBF3A99C12 -AUMENTO IMPEGNO DI SPESA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | | | 1.020,00 | 0,00 |
|
Z0A37AA3D7
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORE DI ASSISTENZA DELLA RETE INFORMATICA DEGLI UFFICI COMUNALI PER ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA GUALTIERI STEFANO DI LONGARE CIG: Z0A37AA3D7
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | STEFANO GUALTIERI & C SAS (03521550248); | | 800,00 | 0,00 |
|
Z2E3C1262B
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI AMBROSINI PER ACQUISTO SCUOLABUS. CIG Z2E3C1262B
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBROSINI PAOLO (MBRPLA66R20L840J); | AMBROSINI PAOLO (MBRPLA66R20L840J); | | 20.000,00 | 0,00 |
|
9993648B36
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
'LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (PARZIALE) DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE' - 2 STRALCIO CUP G82E23000010006 CIG: 9993648B36 - FONDI NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ELETTROCOSTRU
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L. (01157040294); BARBIN IMPIANTI SRL (01298150283); | ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L. (01157040294); | Inizio: 15/09/2023
Fine: 29/12/2023 | 33.100,00 | 0,00 |
|
Z113C37A52
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TRIVENETO SRL PER VERIFICA PERIODICA DI: IMPIANTI DI MESSA A TERRA, ATTREZZATURA DA LAVORO E IMPIANTI ELEVATORI. CIG: Z113C37A52
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRIVENETO SRL (03829510282); | TRIVENETO SRL (03829510282); | | 3.352,11 | 0,00 |
|
Z383C221E7
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SAAS DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE INFORMATICA DEL RAO PUBBLICO ANNI 2023 - 2025 A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA DI MILANO - CIG: Z383C221E7
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | | 300,00 | 0,00 |
|
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PRESSO IL PALAZZETTO SPORTIVO -DITTA 3D SERRAMENTI SRL CIG:Z2C3C1FF4B
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3D infissi srl (04719660237); | 3D infissi srl (04719660237); | Inizio: 08/08/2023
Fine: 15/08/2023 | 2.080,00 | 0,00 |
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ZA33C1E199
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ELETTROIDRAULICA GIACOMETTI DI GIACOMETTI FEDERICO, PER RIPARAZIONE DELLA PERDITA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO PALACAMPIGLIA E PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN PAGNO PRESSO LA SCUOLA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTROIDRAULICA GIACOMETTI DI GIACOMETTI FEDERICO (GCMFRC74D30F964T); | ELETTROIDRAULICA GIACOMETTI DI GIACOMETTI FEDERICO (GCMFRC74D30F964T); | | 2.501,00 | 0,00 |
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Z16377FCAB
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE DA FONTE RINNOVABILE. O.D.A. E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ENEL ENERGIA SPA CONTRATTO PER 12 MESI - CIG: 8268223178. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER IL CONTATORE IT001E10990923 - CIG
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ENEL ENERGIA SPA (06655971007); | ENEL ENERGIA SPA (06655971007); | | 475,00 | 0,00 |
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8268223178
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE DA FONTE RINNOVABILE. O.D.A. E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ENEL ENERGIA SPA CONTRATTO PER 12 MESI - CIG: 8268223178. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER IL CONTATORE IT001E10990923 - CIG
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ENEL ENERGIA SPA (06655971007); | ENEL ENERGIA SPA (06655971007); | | 58.000,00 | 0,00 |
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Z2D32960DD
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L. PER AGGIORNAMENTO PREZZI CIG: Z2D32960DD
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L. (01157040294); | ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L. (01157040294); | | 1.098,39 | 0,00 |
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Z673BE09B4
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
INCREMENTO DELL'IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DEMA SRL, PER REVISIONE 18 ESTINTORI E ACQUISTO E SOSTIUZIONE DI 2 ESTINTORI CIG: Z673BE09B4
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DEMA S.R.L. (00774050249); | DEMA S.R.L. (00774050249); | | 1.090,53 | 0,00 |
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Z373C12B89
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE PER ANNO 2024 FORNITI DALLA DITTA EDIT GRAF - CIG: Z373C12B89
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO (SPPSFN73M13L840Z); | | 334,40 | 0,00 |
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ZF33C0ABC3
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STAMPA MANIFESTAZIONE CULTURALE FESTIVAL VENEZIA DA TERRA VIII EDIZIONE ANNO 2023
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Uniars Associazione Culturale (95136360245); | Uniars Associazione Culturale (95136360245); | | 300,00 | 0,00 |
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Z053C04465
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA A CONTRARRE ECONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO STRADALE DITTA TONIOLO PIERGIORGIO DI NOVENTA VICENTINA - CIG Z053C04465
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TONIOLO PIERGIORGIO (TNLPGR63C11L840H); | TONIOLO PIERGIORGIO (TNLPGR63C11L840H); | Inizio: 26/07/2023
Fine: 25/08/2023 | 1.200,00 | 0,00 |
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9960978B13
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E DI IMPEGNO DI SPESA DEI LAVORI DI ASFALTATURE DI PARTE DELLEE STRADE COMUNALI CAGLIANELLA E MARCINTOLO IN FAVORE DELLA DITTA ANDRETTO MARIO SRL. CUP G87H23000870001 CIG: 9960978B13 - FONDI COMMA 407 DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGG
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANDRETTO MARIO S.R.L. (02295030247); | ANDRETTO MARIO S.R.L. (02295030247); | Inizio: 27/07/2023
Fine: 27/10/2023 | 4.031,26 | 0,00 |
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Z533BE1400
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT E MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' SPORTIVE A.S.D. VOLLEY BASSO VICENTINO CIG: Z533BE1400 E A.S.D. SITLAND RIVEREEL 2005 - CIG: Z893BE14D4
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 5.000,00 | 0,00 |
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Z893BE14D4
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT E MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' SPORTIVE A.S.D. VOLLEY BASSO VICENTINO CIG: Z533BE1400 E A.S.D. SITLAND RIVEREEL 2005 - CIG: Z893BE14D4
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.S.D. VECA RIVEREEL (03253810240); | A.S.D. VECA RIVEREEL (03253810240); | | 1.200,00 | 0,00 |
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Z673BE09B4
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DEMA SRL PER ACQUISTO E SOSTITUZIONE DI DUE ESTINTORI. CIG: Z673BE09B4
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DEMA S.R.L. (00774050249); | DEMA S.R.L. (00774050249); | | 254,00 | 0,00 |
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Z863BC6598
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA A CONTRARRE E DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TOPOGRAFICO DI FRAZIONAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DEL SEDIME DEL EPRCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA SOSSANO-CAMPIGLIA DEI BERICI, IN FAVORE DEL GEOMETRA FERRARI ANDREA. CIG:Z863BC6598
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GEOM. ANDREA FERRARI (FRRNDR63P13L840J); | GEOM. ANDREA FERRARI (FRRNDR63P13L840J); | | 1.537,20 | 0,00 |
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Z5737C0208
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE ANTICORRUZIONE L. 190/2012 PER DIPEDENDENTI COMUNALI PER ANNO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETA’ ENTI ONLINE MAGGIOLI SPA CIG: Z5737C0208
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. (06188330150); | MAGGIOLI S.P.A. (06188330150); | | 265,50 | 0,00 |
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Z653B8FCE8
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO DI UN MEZZO ESTERNO IN SOSTITUZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CONCESSO DALLA DITTA AMBROSINI DI VICENZA CIG: Z653B8FCE8
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBROSINI PAOLO (MBRPLA66R20L840J); | AMBROSINI PAOLO (MBRPLA66R20L840J); | | 100,00 | 0,00 |
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Z103B89A80
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE FORNITURA GESTIONALE PER ATTIVAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI IN ANPR A FAVORE DELLA DITTA APKAPPA - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z103B89A80
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | APKAPPA S.R.L. (08543640158); | | 1.200,00 | 0,00 |
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ZC13B7EE95
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE PER LA SCUOLA PRIMARIA FORNITE DALLA DITTA FAGGIONATO ROBERTO DI LOZZO ATESTINO - CIG ZC13B7EE95
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FAGGIONATO ROBERTO (FGGRRT74M13F464Y); | FAGGIONATO ROBERTO (FGGRRT74M13F464Y); | | 58,00 | 0,00 |
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ZBE3B7BBC5
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA A CONTRATTRE, DI AGGIUDICAZIONE E DI IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA DELL'APPARTAMENTO A SERVIZIO DEL COMANDANTE DEI CARABINIERI PRESSO LA CASERMA DI CAMPIGLIA. CIG:ZBE3B7BBC5
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZANELLATO FABIO (ZNLFBA65R29F964H); | ZANELLATO FABIO (ZNLFBA65R29F964H); | Inizio: 12/06/2023
Fine: 28/07/2023 | 4.500,00 | 0,00 |
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ZA53B79B8A
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI - 00543310247 |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DI FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MARCHIOL, CIG: ZA53B79B8A
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MARCHIOL S.P.A. (01176110268); | MARCHIOL S.P.A. (01176110268); | | 100,00 | 0,00 |