| 9032 | 11/12/2025 | 263 | 768 | Liquidazione somme transatte, rata 5 di 7. Creditore: Comat S.r.l. (Cessionaria) Importo: € 40.000,00 | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 12/12/2025 | 27/12/2025 |
| 9031 | 11/12/2025 | 262 | 767 | Liquidazione saldo spesa per fornitura parziale arredi scuola primaria. Creditore: Borgione Centro Didattico S.r.l. Importo: € 770,19 (IVA inclusa) CIG: B809B24AA2 | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 12/12/2025 | 27/12/2025 |
| 9030 | 11/12/2025 | 261 | 766 | Liquidazione acconto incarico di esperto ambientale per esperimento pareri di competenza (sub-delega), ai sensi del comma 5 art. 1 legge regionale 19.12.1995 n° 59 e ss.mm.ii. - dal 2019 al 2025 Creditore: arch. Francesco Paolo ZANNELLA | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 12/12/2025 | 27/12/2025 |
| 9029 | 11/12/2025 | 260 | 765 | Liquidazione spesa per fornitura dispenser e disinfettanti per sede comunale. Creditore:
Grafica Isernina srl - via Santo Spirito n° 14/16 – 86170 Isernia Importo: € 425,10 (IVA inclusa) CIG: ZD62C570F6 | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 12/12/2025 | 27/12/2025 |
| 9028 | 11/12/2025 | 259 | 764 | BENESSERE IN COMUNE (CUP: F89I24001360001) liquidazione interventi di: Allestimento, implementazione e gestione si servizi attrezzati, con connessione internet, per lo studio in autonomia e per attività di laboratoriali artistiche e culturali compreso attività extrascolastiche. Ditta: Euro Appalti - CIG: B893BC4814 - Allestimento e gestione di spazi sicuri per l’aggregazione sociale di minorenni e famiglie, con particolare attenzione all’inclusione sociale dei minori con disabilità. Ditta: Bio Natura - CIG: B89335E9D7 - Organizzazione di eventi ludici ed educativi a carattere sportivo, culturale e artistico, con particolare riferimento alla valorizzazione del territorio. Ditta: Associazione Culturale Rugantino - CIG: B964BB9D5B | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 12/12/2025 | 27/12/2025 |
| 9027 | 11/12/2025 | 258 | 763 | Lavori per la Messa in sicurezza della struttura comunale sita in via Landolfi e pulizia giardino Casa Landolfi. Liquidazione acconto. | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 12/12/2025 | 27/12/2025 |
| 9026 | 11/12/2025 | 257 | 762 | LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE CON VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ESISTENTE E RIVALUTAZIONE IN TERMINI SOCIALI “RECUPERO EX SEDE DALLA COMUNITA’ MONTANA IN PICO LOCALITA’ COLLE PONTE PER REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE A SCOPO SOCIALE”. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE.
CUP: B41B15000910001 – CIG: B989492F08 | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 12/12/2025 | 27/12/2025 |
| 9025 | 09/12/2025 | 256 | 761 | Polizza Terna tg. AAC602. Creditore: Allianz - Agenzia Loidas di Compagnone Eleuterio e Viola e & C sas. Importo: € 329,00 CIG: B97C5D10A8 | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 12/12/2025 | 27/12/2025 |
| 9024 | 09/12/2025 | 255 | 760 | Liquidazione fornitura carburante per autotrazione-NOVEMBRE 2025. Creditore: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Importo: € 361,52 (IVA inclusa) CIG: B64C856DFD | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 12/12/2025 | 27/12/2025 |
| 9023 | 04/12/2025 | 254 | 759 | Liquidazione spese pregresse rata 4 di 4. Creditore: Acea Ato5 S.p.A. Importo: € 6.792,55 (oltre IVA) | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 12/12/2025 | 27/12/2025 |
| 9022 | 04/12/2025 | 253 | 758 | BENESSERE IN COMUNE Affidamento esecuzione interventi di Organizzazione di eventi ludici ed educativi a carattere sportivo, culturale e artistico, con particolare riferimento alla valorizzazione del territorio. CUP: F89I24001360001 - CIG: B964BB9D5B Creditore: Associazione Culturale Rugantino | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 12/12/2025 | 27/12/2025 |
| 9021 | 12/12/2025 | 43 | 757 | ORDINANZA SINDACALE N.43 DEL 12/12/2025 - UFFICIO SINDACO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E RELATIVI DIVIETI DI SOSTA IN VIA GUGLIELMO MARCONI PER IL GIORNO 14 DICEMBRE 2025 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 20:00 PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA SANTA’S VILLAGE | ORDINANZA | COMUNE DI PICO | 12/12/2025 | 27/12/2025 |
| 9020 | 12/12/2025 | 42 | 756 | ORDINANZA SINDACALE N.42 DEL 12/12/2025 - UFFICIO SINDACO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA ANTONINO CONTI PER IL GIORNO 13.12.2025 DALLE ORE 12:30 ALLE ORE 22:00 (FINE MANIFESTAZIONE). | ORDINANZA | COMUNE DI PICO | 12/12/2025 | 27/12/2025 |
| 9019 | 11/12/2025 | 228 | 755 | Liquidazione fattura per acquisto piatti usa e getta per mensa scolastica. Creditore: Easy Shop di Di Mugno Chiara. | Determinazioni | FINANZIARIA-RAGIONERIA | 12/12/2025 | 27/12/2025 |
| 9018 | 11/12/2025 | 227 | 754 | Impegno e Liquidazione fattura relativa alla fornitura di frutta e verdura per la mensa scolastica mese di Novembre 2025. Creditore: Frutteria Meresi Filomena. | Determinazioni | FINANZIARIA-RAGIONERIA | 12/12/2025 | 27/12/2025 |
| 9017 | 11/12/2025 | 226 | 753 | Liquidazione parcella per incarico legale per la difesa innanzi al TAR Sez. di Latina avverso il ricorso di INWIT S.p.a. all’ Avv. Francesca Maria De Magistris. | Determinazioni | FINANZIARIA-RAGIONERIA | 12/12/2025 | 27/12/2025 |
| 9016 | 11/12/2025 | 225 | 752 | Impegno e liquidazione fattura per fornitura di generi alimentari e vari per la mensa scolastica mese di Novembre 2025. Creditore: Il Punto Sigma di Lepore Marisa. | Determinazioni | FINANZIARIA-RAGIONERIA | 12/12/2025 | 27/12/2025 |
| 9015 | 09/12/2025 | 224 | 751 | Impegno di spesa per conferimento incarico legale per costituzione avanti la Corte di Appello di Roma avverso ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. e articolo 14 D.Lgs. 150/2011 per pagamento onorari.
Creditore: Avv. Valente Claudio. | Determinazioni | FINANZIARIA-RAGIONERIA | 12/12/2025 | 27/12/2025 |
| 9014 | 09/12/2025 | 223 | 750 | Conferimento incarico legale per la difesa innanzi al TAR Sez. di Latina avverso il ricorso di INWIT S.p.a. all’ Avv. Benedetto Valerio. IMPEGNO DI SPESA. | Determinazioni | FINANZIARIA-RAGIONERIA | 12/12/2025 | 27/12/2025 |
| 9013 | 09/12/2025 | 222 | 749 | Conferimento incarico legale per la difesa innanzi al TAR Sez. di Latina avverso il ricorso di INWIT S.p.a. all’ Avv. Francesca Maria De Magistris. IMPEGNO DI SPESA | Determinazioni | FINANZIARIA-RAGIONERIA | 12/12/2025 | 27/12/2025 |
| 9012 | 05/12/2025 | 220 | 748 | Liquidazione “LIBRI DI TESTO” agli aventi diritto per l’anno scolastico 2025-2026 | Determinazioni | FINANZIARIA-RAGIONERIA | 12/12/2025 | 27/12/2025 |
| 9011 | 28/11/2025 | 213 | 747 | Erogazione Contributo all’ Associazione Pik Race | Determinazioni | FINANZIARIA-RAGIONERIA | 12/12/2025 | 27/12/2025 |
| 9010 | 11/12/2025 | 79 | 746 | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 79 LINEE GUIDA DELEGAZIONE TRATTANTE 2025 | DELIBERA DI GIUNTA | SEGRETARIO | 11/12/2025 | 26/12/2025 |
| 9009 | 11/12/2025 | 78 | 745 | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 78 Attribuzione al Dott. Alessandro Molinari, Responsabile dell’ Area Amministrativa Finanziaria – AA.GG., URP, Personale, Demografico, Pubblica Istruzione, Cultura e Sport, Socio Assistenziale, Biblioteca, Servizio Elettorale, Economico Finanziario, Tributi ed Entrate, un’ indennità ad personam | DELIBERA DI GIUNTA | SEGRETARIO | 11/12/2025 | 26/12/2025 |
| 9008 | 11/12/2025 | 77 | 744 | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 77 CONCENSSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASD MTB PICO "LUPI DEGLI AURUNCI" | DELIBERA DI GIUNTA | SEGRETARIO | 11/12/2025 | 26/12/2025 |
| 9007 | 11/12/2025 | 76 | 743 | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 76 SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 168 BIS C.P., ART. 464 BIS C.P.P., E ART. 2, COMMA 1 DEL D.M. 8 GIUGNO 2015,N. 88 DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - APPROVAZIONE | DELIBERA DI GIUNTA | SEGRETARIO | 11/12/2025 | 26/12/2025 |
| 9006 | 03/12/2025 | 10868 | 742 | ISTRUZIONI PER MACELLAZIONE DOMICILIARE DEI SUINI PER AUTOCONSUMO (2025/2026) | AVVISI | ASL DI FROSINONE | 10/12/2025 | 28/02/2026 |
| 9005 | | | 741 | ELENCO DEI RAPPORTI E DELLE ORDINANZE DI SOSPENSIONE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 7 D.P.R.N. 380/2001 MESE DI NOVEMBRE 2025 | ABUSIVISMO EDILIZIO | SEGRETARIO | 05/12/2025 | 04/01/2026 |
| 9004 | | | 740 | POSTA CERTIFICATA: VARIAZIONI COLTURALI AGEA - ANNO 2025 - RICHIESTA PUBBLICIZZAZIONE ELENCHI DEL COMUNE DI PICO (G592) [D.L. 262/2006 E S.M.I.] [ENTRATE|AGEDP-FR|REGISTRO UFFICIALE|148754|05-12-2025][373728371|364082141] | DOCUMENTO PROTOCOLLATO | AGENZIA DELLE ENTRATE DI FROSINONE | 05/12/2025 | 12/02/2026 |
| 9003 | 04/12/2025 | 218 | 739 | DETERMINA AREA AMM FIN N. 219 CIAMBERLANO MARIANNA - INCARICO PER SUPPORTO AL RUP DAL 2.12.2025 AL 31.12.2025 | Determinazioni | RESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA | 05/12/2025 | 20/12/2025 |
| 9002 | 04/12/2025 | 218 | 738 | DETERMINA AREA AMM FIN N . 218 SERVIZIO DPO PRIVACY REGOLAMENTO UE 2016/679 - AFFIDAMENTO ALL'AVV. CLAUDIO VALENTE. IMPEGNO DI SPESA. | Determinazioni | RESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA | 05/12/2025 | 20/12/2025 |
| 9001 | 04/12/2025 | 217 | 737 | DETERMINA AREA AMM FIN N. 217 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA DI BASE ALUNNI CON DISABILITA'. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024. CREDITORE: SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE SRL | Determinazioni | RESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA | 05/12/2025 | 20/12/2025 |
| 9000 | 04/12/2025 | 216 | 736 | DETERMINA AREA AMM FIN N. 216 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PER INCARICO SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRATIVO. CREDITORE: CIAMBERLANO MARIANNA | Determinazioni | RESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA | 05/12/2025 | 20/12/2025 |
| 8999 | 04/12/2025 | 75 | 735 | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 75 Attivazione procedura di conciliazione in sede sindacale contrattazione collettiva anni 2021-2022-2023 (art. 1965 C.C.; art. 2113 C.C. e art. 411 3° comma C.P.C.) | DELIBERA DI GIUNTA | SEGRETARIO | 04/12/2025 | 19/12/2025 |
| 8997 | | | 733 | AVVISO PUBBLICO CONSULTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA TRIENNIO 2026-2028 - SEZIONE DEL PIAO | AVVISI | SEGRETARIO | 04/12/2025 | 31/12/2025 |
| 8996 | 02/12/2025 | 252 | 732 | DETERMINA AREA TECNICA N. 252 Liquidazione servizio di trasporto scolastico - Novembre 2025
Creditore: Bus Mobility srl Importo: € 16.500,00 (IVA inclusa) NCIG: 9324571F66 | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 02/12/2025 | 17/12/2025 |
| 8995 | 25/11/2025 | 248 | 731 | DETERMINA AREA TECNICA N. 248 Liquidazione spesa per smaltimento rifiuti ingombranti.
Creditore: Sabellico S.R.L. Importo: € 898,15 (IVA inclusa) | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 02/12/2025 | 17/12/2025 |
| 8994 | 02/12/2025 | 215 | 730 | APPROVAZIONE RUOLO TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2025. | Determinazioni | TRIBUTI | 02/12/2025 | 17/12/2025 |
| 8993 | 02/12/2025 | 214 | 729 | Liquidazione Assegno Maternità – Legge 23.12.1998, n.448 art.66 | Determinazioni | TRIBUTI | 02/12/2025 | 17/12/2025 |
| 8990 | 25/11/2025 | 250 | 726 | DETERMINA AREA TECNICA N. 250 Affidamento fornitura luminarie natalizie 2025
Creditore: Luminarie Massimo Urbano Importo: € 4.800,00 (oltre IVA)
CIG: B93F71D6EE | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8989 | 20/11/2025 | 247 | 725 | DETERMINA AREA TECNICA N. 247 Liquidazione spesa per fornitura parziale arredi scuola primaria. Creditore: Borgione Centro Didattico S.r.l. Importo: € 4.578,32 (IVA inclusa)
CIG: B809B24AA2 | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8988 | 20/11/2025 | 246 | 724 | DETERMINA AREA TECNICA N. 246 Liquidazione spesa per fornitura materiale edile vario per la manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio comunale. Creditore: Carnevale Tommaso - materiale da costruzione e movimento terra. Importo: € 4.000,00 (IVA inclusa) * € 2.000,00 (IVA inclusa) CIG: B625D09DD1 * B7924BB56F | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8987 | 20/11/2025 | 245 | 723 | DETERMINA AREA TECNICA N. 245 Liquidazione spesa per forniture varie per interventi di manutenzione del patrimonio e strutture comunali. Creditore: Idea 2000 di Spiriti Stefania
Importo: € 499,80 (IVA inclusa) CIG: B7924356DA | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8986 | 20/11/2025 | 244 | 722 | DETERMINA AREA TECNICA N. 244 Liquidazione servizio telefonia e connettività Ottobre 2025.
Creditore: Vianova S.p.A. Importo: € 560,93 (IVA inclusa) CIG: Z312934D4B | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8985 | 20/11/2025 | 243 | 721 | DETERMINA AREA TECNICA N. 243 Liquidazione spesa per manutenzioni straordinarie presso impianti, immobili e beni comunali. Creditore: C.F.M.A. Impianti Importo: € 5.480,00 (IVA inclusa)
CIG: B65E0CCF92 | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8984 | 20/11/2025 | 242 | 720 | DETERMINA AREA TECNICA N. 242 LIQUIDAZIONE DI DEPOSITI A FAVORE DI VARI ENTI RELATIVI A INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8983 | 20/11/2025 | 241 | 719 | DETERMINA AREA TECNICA N. 241 Liquidazione spesa per tumulazioni.
Creditore: C.F.M.A. Impianti Importo: € 770,00 (IVA inclusa) * € 1.540,00 (IVA inclusa)
CIG: B57D444BFF * B78523AEDO | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8982 | 20/11/2025 | 240 | 718 | DETERMINA AREA TECNICA N. 240 Liquidazione spesa per acquisto scale a servizio del cimitero comunale. Creditore: FEDA s.r.l. Importo: € 4.367,00 (oltre IVA) CIG: B89A645BDD | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8981 | 20/11/2025 | 239 | 717 | DETERMINA AREA TECNICA N. 239 Liquidazione servizio di derattizzazione e disinfestazione 2024-2025. Creditore: Servizi Innovativi srl Importo: € 1.342,00 (IVA inclusa) * € 191,71 (IVA inclusa) CIG: B6F17379F7 * B2B8C437D0 | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8980 | 20/11/2025 | 238 | 716 | DETERMINA AREA TECNICA N. 238 Liquidazione servizio manutenzione ordinaria semestrale e straordinaria dei presidi antincendio presenti negli immobili e automezzi comunali.
Creditore: DA.RA. Antincendio Importo: € 380,64 (IVA inclusa) € 1.432,28 (IVA inclusa)
CIG:B2C7B56222 B7925478F6 | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8979 | 20/11/2025 | 237 | 715 | DETERMINA AREA TECNICA N. 237 Liquidazione R.S.P.P. Creditore: ing. Antonio CARDILLO
Importo: € 2.283,84 (omnicomprensivo) CIG: ZEC3D193A0 | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8978 | 20/11/2025 | 235 | 714 | DETERMINA AREA TECNICA N. 235 Liquidazione fornitura n° 1 unità lavorativa per mensa scolastica. Creditore: Servizi Sociali del Cassinate S.r.l. Importo: € 6.300,00 (oltre IVA)
CIG: B542364FB3 | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8977 | 20/11/2025 | 234 | 713 | DETERMINA AREA TECNICA N. 234 Progetto per la valorizzazione del Patrimonio Culturale dei Piccoli Comuni del Lazio “Un paese ci vuole 2021“ (Determinazione G08811 del 02.07.2021). Pico, un connubio imprescindibile tra cultura, nature ed ecosostenibilità.
LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE N. 5 PANNELLI DESCRITTIVI. Creditore: Soc. COPLA S.r.l.s.
Importo: € 963,80 (IVA inclusa) CUP: F87B21000710002 | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8976 | 20/11/2025 | 233 | 712 | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 233 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, spazzamento strade e servizi accessori.
Liquidazione mensilità AGOSTO-SETTEMBRE 2025. Creditore: Super Eco srl – Piazza Labriola n° 32 - 03043 Cassino Importo: € 22.184,94 + € 22.184,94 (IVA inclusa | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/12/2025 | 16/12/2025 |
| 8975 | 27/11/2025 | 10665 | 711 | Master executive in gestione e promozione del sistema montano e delle aree interne - manager dei sistemi territoriali | AVVISI | COREP | 28/11/2025 | 13/12/2025 |
| 8974 | 27/11/2025 | 211 | 710 | Liquidazione fattura per concerto “Incontro Landolfiano” del 28 settembre 2025. Creditore: Si Fa Musica APS | Determinazioni | FINANZIARIA-RAGIONERIA | 28/11/2025 | 13/12/2025 |
| 8973 | 27/11/2025 | 210 | 709 | Progetto Pico tra Guerra Tradizione e Letteratura, pagamento fatture. Creditore: Associazione Linea Gustav | Determinazioni | FINANZIARIA-RAGIONERIA | 28/11/2025 | 13/12/2025 |
| 8972 | 26/11/2025 | 209 | 708 | Liquidazione di spesa per Presidio con Ambulanza per eventi che si sono tenuti nell' ambito delle manifestazioni dell' Estate Picana 2025. Creditore: Croce Rossa Italiana. | Determinazioni | FINANZIARIA-RAGIONERIA | 28/11/2025 | 13/12/2025 |
| 8971 | 26/11/2025 | 208 | 707 | Liquidazione di spesa per noleggio attrezzature Audio -Luci serate musicali del 14 e 15 Agosto 2025. Creditore: For Stage snc di Caporuscio | Determinazioni | FINANZIARIA-RAGIONERIA | 28/11/2025 | 13/12/2025 |
| 8970 | 26/11/2025 | 207 | 706 | Liquidazione fattura relativa ai diritti SIAE per le serate musicali del 14 e 15 Agosto 2025. Creditore: SIAE. | Determinazioni | FINANZIARIA-RAGIONERIA | 28/11/2025 | 13/12/2025 |
| 8969 | 26/11/2025 | 206 | 705 | Liquidazione di spesa per acquisto materiali vari per il funzionamento della mensa scolastica.
Creditore: Easy shop di Di Mugno Chiara. | Determinazioni | FINANZIARIA-RAGIONERIA | 28/11/2025 | 13/12/2025 |
| 8968 | 13/11/2025 | 197 | 704 | Impegno di spesa per acquisto materiali vari per il funzionamento della mensa scolastica.
Creditore: Easy shop di Di Mugno Chiara | Determinazioni | FINANZIARIA-RAGIONERIA | 28/11/2025 | 13/12/2025 |
| 8967 | 13/11/2025 | 196 | 703 | Impegno di spesa per acquisto piatti usa e getta per mensa scolastica.
Creditore: Easy Shop di Di Mugno Chiara. | Determinazioni | FINANZIARIA-RAGIONERIA | 28/11/2025 | 13/12/2025 |
| 8958 | 13/11/2025 | 10072 | 694 | Ordinanza n. 01/25 - Disciplina della circolazione stradale su tutte le strade in gestione ad Astral in caso di emergenza neve | AVVISI | ASTRAL S.P.A. | 21/11/2025 | 15/04/2026 |
| 8957 | 22/10/2025 | 9349 | 693 | Ordinanza n. 49/25 - Prescrizione di circolazione con speciali pneumatici da neve e sistemi antisdrucciolevoli dei veicoli transitanti sulle strade provinciali | AVVISI | PROVINCIA DI FROSINONE UFFICIO TECNICO SETTORE VIABILITA' | 21/11/2025 | 15/04/2026 |
| 8883 | | | 619 | ANCI - INVITO PARTECIPAZIONE BANDO L ITALIA DELLE DONNE
INDIVIDUAZIONE DI FIGURE FEMMINILI DA PROMUOVERE A LIVELLO
NAZIONALE II EDIZIONE | BANDO | SEGRETERIA ANCI LAZIO | 10/10/2025 | 19/12/2025 |
| 8822 | | | 558 | POSTA CERTIFICATA: PROTOCOLLO: AOO.C_C816.25/09/2025.0002593 - BANDO AUTISMO 2025 | BANDO | consorzio dei comuni del cassinate per la programmazione e gestione dei servizi sociali | 26/09/2025 | 10/02/2026 |
| 8710 | 24/07/2025 | 140 | 446 | DETERMINA AREA TECNICA N. 140 PROGETTO LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE CON VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ESISTENTE E RIVALUTAZIONE IN TERMINI SOCIALI “RECUPERO EX SEDE DALLA COMUNITA’ MONTANA IN PICO LOCALITA’ COLLE PONTE PER REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE A SCOPO SOCIALE”. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP. CUP: B41B15000910001 – CIG: B7C3706406 | Determinazioni | UFFICIO TECNICO | 01/08/2025 | 06/01/2026 |
| 8436 | | | 174 | REGOLAMETNO RECANTE L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO AGLI ORFANI DEI CRIMINI DOMESTICI E DI REATI DI GENERE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - DECRETO 21 MAGGIO 2020 N. 71 | AVVISI | PREFETTURA DI FROSINONE | 31/03/2025 | 28/02/2026 |
| 8120 | | | 633 | AVVISO NUOVE DISPOSIZIONI REGIONALI "DISABILITA' GRAVISSIMA" | AVVISI | SINDACO | 05/11/2024 | 31/12/2025 |