Elenco documenti all'albo pretorio

Numero registroOggettoCategoriaEnte/ufficioData inizio pubblicazioneData fine pubblicazione
9342263CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA ORDINARIA DI 1° CONVOCAZIONE, ALLE ORE 10,00 DEL 30/05/2026 ED EVENTUALMENTE, IN 2° CONVOCAZIONE, ALLE ORE 10,00 DEL 31/05/2026CONVOCAZ. CONSIGLIO COM.SEGRETARIO08/05/202631/05/2026
9341262POSTA CERTIFICATA: AVVISO DI CONVOCAZIONE AI COLLOQUI SELETTIVI SERVIZIO CVILE ORDINARIOAVVISIFRATTARELLI GIOVANNI08/05/202627/05/2026
9340261POSTA CERTIFICATA: PROT. N.2979 DEL 04-05-2026 - RICHIESTA PUBBLICAZIONE DI ATTI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE - AVVISO D'ASTA PUBBLICA II ESPERIMENTOAVVISICOMUNE DI MONTAQUILA08/05/202629/05/2026
933907/05/202613260ORDINANZA SINDACALE N.13 DEL 07/05/2026 - UFFICIO SINDACO: CHIUSURA AL TRAFFICO PEDONALE E VEICOLARE DI VIA MACCHIAVELLI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILE.ORDINANZACOMUNE DI PICO07/05/202622/05/2026
933805/05/202612259ORDINANZA SINDACALE N.12 DEL 05/05/2026 - UFFICIO SINDACO: CHIUSURA STRADA COMUNALE VIA CAPOCROCE, DALL’INTERSEZIONE CON VIA LE PIETRE FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA COLLETRONCO, PER I GIORNI 5, 6 E 7 MAGGIO DALLE ORE 08:00 FINO AL TERMINE DEI LAVORI, PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALEORDINANZACOMUNE DI PICO05/05/202620/05/2026
933730/04/202625258Approvazione della relazione sulla gestione (Art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma 6, D.L.gs. 118/2011) e dello schema di rendiconto dell’esercizio 2025DELIBERA DI GIUNTASEGRETARIO05/05/202620/05/2026
933628/04/202676257DETERMINA AREA TECNICA N. 76 IMPEGNO DI SPESAPER FORNITURA MARMO PIAZZA S. ANTONINO CREDITORE: MARMI ITALIANI SRL €. 250,00DeterminazioniUFFICIO TECNICO04/05/202619/05/2026
933523/04/202674256DETERMINA AREA TECNICA N. 74 AFFIDAMENNTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE. CREDITORE: SERVIZI INNOVATIVI SRL €. 1.342,00DeterminazioniUFFICIO TECNICO04/05/202619/05/2026
933412/03/202638255DETERMINA AREA TECNIC AN. 38 LIQUIDAZIONE FORNITTURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - FEBBRAIO 2026 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. €. 238,29DeterminazioniUFFICIO TECNICO04/05/202619/05/2026
933310/03/202637254DETERMINA AREA TECNICA N. 37 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE/RIPARAZIONE UTENSILI A MOTORE. CREDITORE: FERRAMENTA MAIUTI SRL IMPORTO: €. 183,000DeterminazioniUFFICIO TECNICO04/05/202619/05/2026
933230/04/202624253Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31.12.2025DELIBERA DI GIUNTASEGRETARIO30/04/202615/05/2026
933130/04/202623252PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE LAZIO, APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. G00823 DEL 27.01.2026, RELATIVO AL "PIANO DI INTERVENTI STRAORDINARI PER LA VALORIZZAZIONE DEI TEATRI, DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE, DEI PALAZZI STORICI, DEI LUOGHI DI CULTO, DEGLI SPAZI ARCHEOLOGICI E RICREATIVI DEL LAZIO " CANDIDATURA DELL' INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DEL PALAZZO LANDOLFI.DELIBERA DI GIUNTASEGRETARIO30/04/202615/05/2026
932928/04/202622250Aggiornamento Catasto Incendi Boschivi Anno 2025DELIBERA DI GIUNTASEGRETARIO28/04/202613/05/2026
932823/04/20265249Liquidazione mantenimento cani randagi anno 2025 - Ditta Soc. Cooperativa Sociale "Percorso sicuro" a.r.l. di Giuliano di Roma. Importo € 5.377,76 (iva inclusa) - Cig. BB31527F78DeterminazioniPOLIZIA LOCALE24/04/202609/05/2026
932630/12/2025276247DETERMINA AREA TECNICA Legge 160/2019 art.1 comma 29, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE STRUTTURE, EDIFICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE. RIMODULAZIONE Q.T.E. E INCARICO DI SUPPORTO AL RUP; CUP: F84H22001810006, CIG: B9C89B4F53DeterminazioniUFFICIO TECNICO24/04/202609/05/2026
932521/04/202673246DETERMINA AREA TECNICA N . 73 Liquidazione spesa per fornitura sale per disgelo stradale e trasporto. Creditore: FRA.MIC. s.r.l. * Carnevale Tommaso Importo: € 1.244,40 (IVA inclusa) * € 200,00 (IVA inclusa) CIG: B9D6E0F13C * B9D6F1596FDeterminazioniLETIZIA ROSANNA24/04/202609/05/2026
932421/04/202672245DETERMINA AREA TECNICA N. 72 Affidamento diretto servizi per la formazione dei dipendenti comunali sulla sicurezza, ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08. Creditore: Geotek – Sevizi e formazione di Antonio Alicando. Importo: € 2.142,00 (oltre IVA) CIG: BB4B6575A1DeterminazioniUFFICIO TECNICO24/04/202609/05/2026
932316/04/202671244DETERMINA AREA TECNICA N. 71 P.S.R.L. 2014-2020 Misura 19.2.1. 7.5.1. “Lavori di ristrutturazione e riqualificazione di locali da adibire a centro polifunzionale e ricreativo presso la casa comunale”. LIQUIDAZIONE INCARICO C.S.E.. Creditore: ing. Claudia CONTI CIG: Z6137DE42D CUP: F89J2000201000DeterminazioniUFFICIO TECNICO24/04/202609/05/2026
932216/04/202670243DETERMINA AREA TECNICA N. 70 LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 ART. 1 COMMA 29 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNUALITÀ 2023. Liquidazione 3° Acconto. Creditore: Impianti Elettrici di Papa Ennio Importo:€ 3.500,00 CUP: CIG:F84J22001480006 Z3C3CED150DeterminazioniUFFICIO TECNICO24/04/202609/05/2026
932116/04/202669242DETERMINA AREA TECNIC AN. 69 DECRETO M.I.T. 18 luglio 2022. Contributo anno 2022 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, intervento di “MESSA IN SICUREZZA E CONTENIMENTO DEI FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO VERIFICATOSI ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE 1°S.A.L. e LIQUIDAZIONE 1° C.D.P. CUP: F87H22001190001 - CIG: 9964837B9FDeterminazioniUFFICIO TECNICO24/04/202609/05/2026
932014/04/202668241DETERMINA TECNICA N. 68 Impegno di spesa per fornitura corrimano a muro per Scuola Secondaria I° grado. Creditore: G alla quarta srl Importo: € 570,00 (oltre IVA) CIG: BB313343B2DeterminazioniUFFICIO TECNICO24/04/202609/05/2026
931914/04/202667240DETERMINA AREA TECNICA N. 67 Liquidazione servizio di trasporto scolastico - Marzo 2026 Creditore: Bus Mobility srl Importo: € 16.500,00 (IVA inclusa) CIG: 9324571F66DeterminazioniUFFICIO TECNICO24/04/202609/05/2026
931814/04/202666239DETERMINA AREA TECNICA N. 66 Liquidazione spese per noleggio ponteggio nel tratto di via Tommaso Landolfi. Creditore: CMC Costruzioni Edili s.r.l. Importo: € 6.943,82 (IVA inclusa) CIG: Z7D34A657ADeterminazioniUFFICIO TECNICO24/04/202609/05/2026
931714/04/202665238DETERMINA AREA TECNICA N. 65 Liquidazione servizio manutenzione ordinaria semestrale dei presidi antincendio presenti negli immobili e automezzi comunali (1/26). Creditore: DA.RA. Antincendio Importo: € 380,64 (IVA inclusa) CIG: B2C7B56222DeterminazioniUFFICIO TECNICO24/04/202609/05/2026
931614/04/202664237DETERMINA AREA TECNIC AN. 64 Servizio pulizia settimanale edificio comunale. Creditore: Logitech srl – Aquino. Importo: € 1.561,00 (IVA inclusa) CIG: BB30EEBA6ADeterminazioniUFFICIO TECNICO24/04/202609/05/2026
931514/04/202663236DETERMINA AREA TECNICA N. 63 Sistemazione impianto rete e wifi scuola infanzia. Creditore: Rip Tecnology Provider Importo: € 718,58 (IVA inclusa) CIG: BB30D7ED34DeterminazioniUFFICIO TECNICO24/04/202609/05/2026
931414/04/202662235DETERMINA AREA TECNICA N. 62 Impegno di spesa per tumulazioni presso il cimitero comunale. Creditore: C.F.M.A. Impianti – Via Colle Iodice – PicoImporto: € 1.540,00 (IVA inclusa) CIG: BB30E72691DeterminazioniUFFICIO TECNICO24/04/202609/05/2026
931314/04/202661234DETTERMINA AREA TECNICA N. 61 Impegno di spesa per fornitura materiale edile vario per la manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio comunale. Creditore:Carnevale Tommaso - materiale da costruzione e movimento terra. Importo:€ 2.000,00 (IVA inclusa)CIG: BB30E17B77DeterminazioniUFFICIO TECNICO24/04/202609/05/2026
931209/04/202660233DETERMINA AREA TECNICA N. 60 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, spazzamento strade e servizi accessori. Liquidazione mensilità DICEMBRE 2025 – GENNAIO-FEBBRAIO 2026. Creditore: Super Eco srl – Piazza Labriola n° 32 - 03043 Cassino Importo:€ 22.184,94 + € 22.184,94 + € 22.184,94 (IVA inclusa) CIG: 81394083F7DeterminazioniUFFICIO TECNICO24/04/202609/05/2026
931109/04/202659232DETERMINA AREA TECNICA N. 59 Servizio di gestione Asilo Nido comunale. Liquidazione mensilità MARZO 2026. Creditore: Arcobaleno Società Cooperativa Sociale Importo: € 9.891,75 CIG: 93441035BADeterminazioniUFFICIO TECNICO24/04/202609/05/2026
931009/04/202658231DETERMINA AREA TECNICA N. 58 Liquidazione spesa per forniture varie per interventi di manutenzione del patrimonio e strutture comunali. Creditore: Idea 2000 di Spiriti Stefania Importo: € 492,60 (IVA inclusa) CIG: B9D53D8F20DeterminazioniUFFICIO TECNICO24/04/202609/05/2026
930909/04/202657230DETERM,INA AREA TECNICA N. 57 Liquidazione servizio telefonia e connettività Febbraio e Marzo 26. Creditore: Vianova S.p.A. Importo: € 560,93 (IVA inclusa) * € 586,64 (IVA inclusa) CIG: Z312934D4BDeterminazioniUFFICIO TECNICO24/04/202609/05/2026
930809/04/202656229DETERMINA AREA TECNICA N. 56 Liquidazione spesa per smaltimento rifiuti ingombranti. Creditore:Sabellico S.R.L. NImporto: € 250,47 (IVA inclusa) CIG: B9D702E155DeterminazioniUFFICIO TECNICO24/04/202609/05/2026
930709/04/202655228DETERMINA AREA TECNICA N.55 Liquidazione fornitura carburante per autotrazione - MARZO 2026. Creditore: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Importo: € 435,44 (IVA inclusa)CIG: B64C856DFDDeterminazioniUFFICIO TECNICO24/04/202609/05/2026
930623/04/202663227DETERMINA AREA AMM FIN . 63 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI CARNE PER MENSA SCOLASTICA NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2026. CREDITORE: MACELLERIA CARNEVALE SILVANADeterminazioniRESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA24/04/202609/05/2026
930523/04/202662226DETERMINA AREA AMM FIN N. 62 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E VARI PER LA MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2026. CREDITORE: IL PUNTO SIGMA DI LEPORE MARISADeterminazioniRESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA24/04/202609/05/2026
930422/04/202661225DETERMINA AREA AMM FIN N. 61 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER LA MENSA SCOLASTICA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2026 CREDITORE: FRUTTERIA MERESI FILOMENADeterminazioniRESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA24/04/202609/05/2026
930321/04/202660224DETERMINA AREA AMM FIN N. 60 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PIATTI USA E GETTA PER MENSA SCOLASTICA. CREDITORE: EASY SHOP DI DIMUGNO CHIARADeterminazioniRESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA24/04/202609/05/2026
930220/04/202659223DETERMINA AREA AMM FIN N. 59 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PRESIDIO CON AMBULANZA DURANTE L'EVENTO DENOMINATO: "PICO CARNIVAL PARTY" CREDITORE: CROCE ROSSA ITALIANA-FROSINONEDeterminazioniRESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA24/04/202609/05/2026
930120/04/202658222DETERMINA AREA AMM FIN N. 58 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE PARTECIPANTI ALL'INCONTRO LANDOLFIANO DEL 27 E 28 SETTEMBRE 2025. CREDITORE: ANTICHISAPORIDICASA DI ADELE SPIRITODeterminazioniRESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA24/04/202609/05/2026
930014/04/202657221DETERMINA AREA AMM FIN N. 57 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL CONTRATTO SOFTWARE GESTIONALI UFFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 CREDITORE: APKAPPA SMART TEECHNOLOGIES DI REGGIO EMILIADeterminazioniRESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA24/04/202609/05/2026
929927/03/202652220DETERMINA AREA AMM FIN N . 52 IMPEGNO E LIQUIDAZIONNE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 PER I "BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA"DeterminazioniRESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA24/04/202609/05/2026
929824/03/202647219DETERMINA AREA AMM FIN N. 47 LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA DAL MESE DI APRILE 2019 AL MESE DI APRILE 2023DeterminazioniRESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA24/04/202609/05/2026
929709/02/202618218DETERMINA AREA AMM FIN N. 18 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER LA MENSA SCOLASTICA MESI DI DICEMBRE 2025 E GENNAIO 2026 CREDITORE: FRUTTERIA MERESI FILOMENADeterminazioniRESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA24/04/202609/05/2026
929609/02/202617217DETERMINA AREA AMM FIN N. 17 LIQUIDAZIONE DI SPPESAA PER LA FOONRITURA DI CARNE PER LA MENSA SCOLASTICA NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025. CRDITORE: MACELLERIA CARNEVALE SILVANADeterminazioniRESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA24/04/202609/05/2026
9292213AVVISO RACCOLTA RIFIUTI PROSSIME FESTIVITA'AVVISIUFFICIO TECNICO22/04/202602/06/2026
9285206POSTA CERTIFICATA: (RIF: 2026/12033 PROT) ORDINANZA N.12 DEL 08.04.2026 - PRESCRIZIONI PER I PROPRIETARI DEI FONDI CONFINANTI CON LE STRADE PROVINCIALIORDINANZAPROVINCIA DI FROSINONE SETT.EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE14/04/202614/05/2026
9271192POSTA CERTIFICATA: PROTOCOLLO NR: 349360 - DEL 31/03/2026 - REGLAZIO - REGIONE LAZIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.G03514/2026 - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO FINALIZZATI AL RIMBORSO DELLE RETTE DEI SERVIZI EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO - RICHIESTA DI MASSIMA DIFFUSIONE.AVVISIREGIONE LAZIO09/04/202621/05/2026
9258179POSTA CERTIFICATA: DECRETO 21 MAGGIO 2020, N. 71 - MISURE DI SOSTEGNO AGLI ORFANI DEI CRIMINI DOMESTICI E DI REATI DI GENERE - NUOVI IMPORTI BORSE DI STUDIO 2026/2027 CRIMINI DOMESTICI E DI FEMMINICIDIO - DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE - CIRCOLAREAVVISIPREFETTURA DI FROSINONE02/04/202628/02/2027
924127/03/202650162DETERMINA AREA AMM FIN N. 50 FONDDO BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2025/2026. D.LGS. N. 63/2017 E D.G.R. N. 97/2026. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.DeterminazioniRESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA30/03/202623/07/2026
921709/03/2026334138DETERMINA AREA AMM FIKN N. 34 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PER INCARICO SUPPORTO AL RUP SALDO MESE DI DICEMBRE 2025. CREDITORE: CIAMBERLANO MARIANNA.DeterminazioniRESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA17/03/202610/07/2026
913020/01/202644351POSTA CERTIFICATA: (RIF: 2026/1977 PROT) PROROGA RAVVEDIMENTO OPEROSO IMPIANTI TERMICIAVVISIPROVINCIA DI FROSINONE SETT.EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE02/02/202630/09/2026
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