Elenco determine

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione degli atti dei vari organi dell'ente.
Trattandosi di pubblicazione a scopo conoscitivo, i documenti riportati, pur essendo uguali agli originali, non costituiscono copia conforme degli stessi e pertanto non hanno alcun valore giuridico.
La manomissione o l'utilizzo indebito di tali documenti potrà essere perseguita a norma di legge.
In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati presso l'ente dei quali può essere chiesta copia conforme.

Eventuali allegati ai documenti, se non consultabili sul portale, sono disponibili anch'essi all'ufficio segreteria dell'ente previa richiesta di accesso agli atti.
L'Amministrazione non risponde in alcun caso di eventuali danni causati dall'uso improprio dei documenti contenuti nel sito.

DataNumeroOggettoSettore proponenteImporto ImpegnatoImporto Determina
1327SerTec21/10/2026011221/10/2026293RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI: FG977WE, EG201YS, RMAL113, AZ602T, FR419466. CIG: BD721D5ECEServizio Tecnico2.082,94 €-
1328SetFin21/10/2026012021/10/2026294TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO PER LA LIQUIDAZIONE DELLO STRAORDINARIO - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.Servizio Finanziario--
1329SetFin21/10/2026012121/10/2026295LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COPPOTELLIServizio Finanziario--
1330SetFin21/10/2026012221/10/2026296RIMBORSO QUOTA GESTIONE SUAP ANNO 2025. DETERMINAZIONI.Servizio Finanziario823,49 €-
1326SerTec20/10/2026011120/10/2026292LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2026 NELLA VALLE DI CANNETO. CIG: BCA9FB8724 - BD3C73E6F1Servizio Tecnico--
1323SetFin19/10/2026011719/10/2026289LIQUIDAZIONE FATTURE ACEAServizio Finanziario--
1324SetFin19/10/2026011819/10/2026290CONTRATTO SERVIZIO 'POSTA EASY BASIC' CON POSTE ITALIANE S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG BBDEBFAAF7.Servizio Finanziario5.708,00 €-
1325SetFin19/10/2026011919/10/2026291LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPAServizio Finanziario--
1314SetFin16/10/2026011016/10/2026280CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO PRESTATO ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA SICUREZZA E ALLA VIGILANZA, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA DI CANNETO DAL 18 AL 22 AGOSTO 2026. IMPEGNO DI SPESA.Servizio Finanziario2.000,00 €-
1315SetFin16/10/2026011116/10/2026281ACCONTO RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO (FR) DEGLI ONERI STIPENDIALI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI DEL DOTT. FABIO RUSSO, SEGRETARIO COMUNALE IN SERVIZIO PRESSO LA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI CAMPOLI APPENNINO (FR), FONTECHIARI (FR), POSTA FIBRENO (FR) E SETTEFRATI (FR) PER L’ANNO 2026.Servizio Finanziario--
1316SetFin16/10/2026011216/10/2026282RIMBORSO DIPENDENTE IN CONVENZIONE DOTT. CRISTIANO PANTANELLA III TRIMESTRE 2026.Servizio Finanziario--
1317SetFin16/10/2026011316/10/2026283LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO - DELEGAZIONE DI AQUINO-CASTROCIELO ODV .Servizio Finanziario--
1318SetFin16/10/2026011416/10/2026284LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ACCADEMIA KRONOS SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE ODV.Servizio Finanziario--
1319SerDem16/10/202602316/10/2026285IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI PER L' EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE.Servizio Demografici839,50 €-
1320SetFin16/10/2026011516/10/2026286FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODI DAL 11/08/2026 AL 16/10/2026 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ A2A ENERGIA S.P.A. - C.F. 12883420155.Servizio Finanziario7.818,47 €-

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