|
B0F388EB88
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
RICOVERO UTENTI IN RSA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GIOMI CARE SRL- CLINICA VILLA NINA. ANNO 2024. CIG B0EED75292.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 45.000,00 | 27.907,92 |
|
B4531D5C4B
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. WE MAKE SRL PER FORNITURA MATERIALE CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 25 NOVEMBRE.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | WE MAKE SRL (10026511005); | WE MAKE SRL (10026511005); | | 494,10 | 0,00 |
|
B1B4815408
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LAB4 S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE IN MATERIA DI ATTESTAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE- CIG: B1B4815408
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 24/06/2024
Fine: 26/06/2024 | 100,00 | 100,00 |
|
B187BE1C77
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STARCH SRL PER SERVIZIO GESTIONE SOFTWARE PRATICHE EDILIZIE.C.I.G. B187BE1C77
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 01/05/2024
Fine: 01/05/2025 | 27.000,00 | 13.500,00 |
|
B33E6950D8
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
RICOVERO UTENTI IN RSA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI ANNO 2024. CIG B33E6950D8.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI (97831400581); | | | 240.000,00 | 0,00 |
|
0000000000
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
RISCOSSIONE COATTIVA AVENTE AD OGGETTO LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E LE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA VELLETRI SERVIZI SPA DAL 01/01/2024 AL 31/12/2026.
[Visualizza Atto]
| 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | VELLETRI SERVIZI SPA (06679251006); | VELLETRI SERVIZI SPA (06679251006); | Inizio: 01/01/2024
Fine: 31/12/2024 | 326.502,00 | 47.368,12 |
|
B43EC4744F
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ALFA MUSIC SERVICE DI ROMAGGIOLI FABRIZIO PER AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL 12/11/2024 DEDICATA AL RICORDO DELLE VITTIME DI NASSIRIYA.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALFA MUSIC SERVICE DI ROMAGGIOLI FABRIZIO (1232288100); | ALFA MUSIC SERVICE DI ROMAGGIOLI FABRIZIO (1232288100); | | 400,00 | 0,00 |
|
B3FBE74B80
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI COMUNALI AL XLIII CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA DAL 2 AL 6 DICEMBRE 2024 - CIG B3FBE74B80 - VARIAZIONE DI PEG.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.N.U.S.C.A. SRL (01897431209); | | | 111,16 | 0,00 |
|
B415D22FD9
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI SRL PER LA FORNITURA DI N.2 RADIO VEICOLARI. APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO EX ART.208 D.LGS 285/92. ES.ZIO 2024. CIG B415D22FD9
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI Srl (05182491000); | TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI Srl (05182491000); | Inizio: 07/11/2024
Fine: 31/12/2024 | 1.580,00 | 0,00 |
|
B3A651945F
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MONSIGNOR SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO UNIFORME AD 1 OPERATORE DI PL. UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CDS. ESERCIZIO 2024. CIG B3A651945F
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MONSIGNOR SRL (02170750604); | MONSIGNOR SRL (02170750604); | Inizio: 11/11/2024
Fine: 11/11/2024 | 2.173,30 | 0,00 |
|
B3A6EE4935
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE WESTAR SRL PER LA FORNITURA DI GIACCONI AD UN OPERATORE DI PL. UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CDS. ESERCIZIO 2024. CIG B3A6EE4935
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | WESTAR SRL (06028620489); | WESTAR SRL (06028620489); | Inizio: 04/11/2024
Fine: 04/11/2024 | 869,86 | 0,00 |
|
B3F4ADF9E3
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE MASE SRL PER IL SERVIZIO DI TRAINO VEICOLO EB382VB DEL GCVPC. VARIAZIONE DI PEG ESERCIZIO 2024. UTILIZZO CONTRIBUTO AIB 2024 REGIONE LAZIO.CIG B3F4ADF9E3
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MASE SRL (13132681001); | MASE SRL (13132681001); | Inizio: 18/08/2024
Fine: 18/08/2024 | 500,00 | 0,00 |
|
B3FAAD27EB
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AGGIUDICAZIONE FORNITURA VESTIARIO UNIFORME POLIZIA LOCALE ANNO 2025 ALLA DITTA AMILTEX SRL
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMILTEX SRL (05722190633); | AMILTEX SRL (05722190633); | Inizio: 01/01/2025
Fine: 31/12/2025 | 24.590,16 | 0,00 |
|
B2458F4259
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PNRR (M5C2-1.3.2) STAZIONE DI POSTA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - CUP I14H22000490006 CIG B2458F4259 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 965/2024
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RTI: BUCCI & PARTNERS SARL (MANDAT.) ING. MASTRELLA MANUEL (MAND.) GEO.LOGICA SRL (MAND)ING BUCCI PIERLUIGI (MAND.) (802245720); | | Inizio: 13/11/2024
Fine: 28/02/2025 | 1.561,97 | 0,00 |
|
B407596BC0
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI METODICHE DI CAA A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SOC. COOP. SOC. GIROTONDO ONLUS. CIGB407596BC0.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GIROTONDO SOC. COOP. SOC. ONLUS (05873841000); | | | 86.481,10 | 0,00 |
|
B4237C0876
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PNRR(M4C1-1.1)REALIZZAZIONE ASILO NIDO FONTANA DELLA ROSA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIOEU. AGGIUDICAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE FATT.T.E., PROG.ESECUTIVO-CSP E D.L. CUP I15E24000070006
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | QUATTROCCHI GIANFRANCO (16008121002); FUTURA SRL (02100310669 - Associata 16008121002); CARACCI MARCO (05851831007 - Associata 16008121002); | QUATTROCCHI GIANFRANCO (16008121002); FUTURA SRL (02100310669 - Associata 16008121002); CARACCI MARCO (05851831007 - Associata 16008121002); | Inizio: 07/11/2024
Fine: 31/03/2026 | 94.510,67 | 0,00 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PNRR(M4C1-1.1)REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIA APPIA ANTICA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIOEU. AGGIUDICAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE FATT.T.E., PROG.ESECUTIVO-CSP E D.L. CUP I15E24000080006.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | P&V PROGETTI SRL (06700131003); CARACCI MARCO (CRCMRC75R02L719E - Associata 06700131003); FELICI CELINE CLAIRE (FLCCNC92S54L719W - Associata 06700131003); | P&V PROGETTI SRL (06700131003); CARACCI MARCO (CRCMRC75R02L719E - Associata 06700131003); FELICI CELINE CLAIRE (FLCCNC92S54L719W - Associata 06700131003); | Inizio: 07/11/2024
Fine: 31/03/2026 | 94.510,67 | 0,00 |
|
B423EF17B4
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PNRR(M4C1-1.1)REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIA APPIA ANTICA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIOEU. AGGIUDICAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE FATT.T.E., PROG.ESECUTIVO-CSP E D.L. CUP I15E24000080006
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | P&V PROGETTI SRL (06700131003); CARACCI MARCO (05851831007 - Associata 06700131003); FELICI CELINE CLAIRE (FLCCNC92S54L719W - Associata 06700131003); | P&V PROGETTI SRL (06700131003); CARACCI MARCO (05851831007 - Associata 06700131003); FELICI CELINE CLAIRE (FLCCNC92S54L719W - Associata 06700131003); | Inizio: 07/11/2024
Fine: 31/03/2026 | 94.510,67 | 0,00 |
|
B4071F08FE
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PNRR(M42C1-1.1)INTERVENTO"REALIZZAZIONE ASILO NIDO FONTANA DELLA ROSA" IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINE ELETTROMAGNETICA CON METODOLOGIA EM PER RICERCA E MAPPATURA COLLETTORE FOGNARIO CUP: I15E24000070006 CIG B4071F08FE
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 06/11/2024
Fine: 20/11/2024 | 1.558,96 | 0,00 |
|
B400CCE3E5
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E SERVICE AUDIO DEL TEATRO GIAN MARIA VOLONTE' PER EVENTI CULTURALI DEL 16-17 NOVEMBRE, 19 E 21 DICEMBRE 2024. C.I.G. B400CCE3E5. IMPEGNO DI SPESA.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OPERAEVENTI MULTIMEDIA DI FABRIZIO VELLETRANI (1359394100); | OPERAEVENTI MULTIMEDIA DI FABRIZIO VELLETRANI (1359394100); | | 400,00 | 0,00 |
|
89724457D7
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
Variazione dell'orario di apertura al pubblico della Biblioteca Tersenghi, con ampliamento dell'appalto per supporto ai servizi bibliotecari e archivistici (Dlgs n.50/2016, art. 106, comma 2, lettera b)
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIBLIONOVA COOPERATIVA SCRL (03217650583); | BIBLIONOVA COOPERATIVA SCRL (03217650583); | Inizio: 01/01/2026
Fine: 31/12/2026 | 68.381,20 | 0,00 |
|
89724457D7
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
Variazione dell'orario di apertura al pubblico della Biblioteca Tersenghi, con ampliamento dell'appalto per supporto ai servizi bibliotecari e archivistici (Dlgs n.50/2016, art. 106, comma 2, lettera b)
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIBLIONOVA COOPERATIVA SCRL (03217650583); | BIBLIONOVA COOPERATIVA SCRL (03217650583); | Inizio: 01/01/2025
Fine: 31/12/2025 | 11.494,12 | 0,00 |
|
89724457D7
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
Variazione dell'orario di apertura al pubblico della Biblioteca Tersenghi, con ampliamento dell'appalto per supporto ai servizi bibliotecari e archivistici (Dlgs n.50/2016, art. 106, comma 2, lettera b)
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIBLIONOVA COOPERATIVA SCRL (03217650583); | BIBLIONOVA COOPERATIVA SCRL (03217650583); | Inizio: 04/11/2024
Fine: 31/12/2024 | 2.159,30 | 0,00 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
SCALE MOBILI. PREDISPOSIZIONE ATTI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023, DEL SERVIZIO DEL RESPONSABILE DI ESERCIZIO PER GLI IMPIANTI DI SCALA MOBILE AD USO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 17.280,00 | 0,00 |
|
0000000000
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PNRR(M4C1-1.1)REALIZZAZIONE ASILO NIDO FONTANA DELLA ROSA-AGGIUDICAZIONE INCARICO INDAGINE ELETTROMAGNETICA CON METODOLGIA EM PER RICERCA E MAPPATURA COLLETTORE FOGNARIO-CUP I15E24000070006
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DOTT. VALERIO LUDOVICI (02543190603); | DOTT. VALERIO LUDOVICI (02543190603); | | 1.558,96 | 0,00 |
|
0000000
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI REGIONE LAZIO TESORERIA PER PAGAMENTO N.1359018 PER COLLAUDO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DE ROSSI ART.1 COMMA 139 L. 145/2018 CUP I19E20000400001
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REGIONE LAZIO TESORERIA GENIO CIVILE (80143490581); | REGIONE LAZIO TESORERIA GENIO CIVILE (80143490581); | | 122,95 | 122,95 |
|
B360D64B7D
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
EDILCERAMICHE SRL PER LA FORNITURA 2024 DI MATERIALE DI CONSUMO AL
SETTORE VIABILITA' PL. VARIAZIONE DI PEG ESERCIZIO 2024. CIG B360D64B7D
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDILCERAMICHE SRL (08662321002); | EDILCERAMICHE SRL (08662321002); | Inizio: 11/10/2024
Fine: 31/12/2024 | 1.475,39 | 0,00 |
|
B36B99EBB5
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ARTICOLI
MILITARI VELLETRI PER LA FORNITURA DI N.2 MANTELLE DI RAPPRESENTANZA.
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO CDS ESERCIZIO 2024. CIG B36B99EBB5
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARTICOLI MILITARI VELLETRI DI MARINARO IRENE (MRNRNI77E45F839Q); | ARTICOLI MILITARI VELLETRI DI MARINARO IRENE (MRNRNI77E45F839Q); | Inizio: 16/10/2024
Fine: 31/12/2024 | 590,00 | 0,00 |
|
B32F656EF2
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
RICOVERO UTENTI IN RSA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AUXOLOGICO ROMA SRL SB ANNO 2024. CIG B32F656EF2.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 4.000,00 | 0,00 |
|
98290092D2
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DEL SERVIZIO T.P.L. ANNO 2024.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 1.137.013,04 | 0,00 |
|
8653689213
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
REALIZZAZIONE DI UN GIARDINO D'INVERNO ALL'INTERNO DELLA CASA DELLE CULTURE E DELLA MUSICA DI VELLETRI. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.3. CIG 8653689213
[Visualizza Atto]
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | AEDIFICA SRL (02922760604); | AEDIFICA SRL (02922760604); | Inizio: 23/06/2021
Fine: 31/12/2024 | 0,00 | 0,00 |
|
B30540EFB7
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PNRR(M5C2-2.1) REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MODULARE IN VIA M.T. DI CALCUTTA FINANZIATO DALL'U.E. NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO E IMPEGNO INCARICO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA GIORNALIERA E COSTANTE AI LAVORI DI SCAVO NELLE AREE INTERESSATE DALL'INTERVENTO. CUP I
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SIMONETTI RAMON (16511191005); | SIMONETTI RAMON (16511191005); | Inizio: 17/10/2024
Fine: 30/06/2025 | 5.700,00 | 0,00 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFF.TO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023 PER INDAGINE ELETTROMAGNETICA CON METODOLGIA EM PER RICERCA E MAPPATURA COLLETTORE FOGNARIO INTERVENTO DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO FONTANA DELLA ROSA FINANZI
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 31/10/2024
Fine: 30/11/2024 | 0,00 | 0,00 |
|
97991588FD
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PNRR (M5C2-2.1) REALIZZ.NE PARCHEGGIO MODULARE VIA M.T. DI CALCUTTA"FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU"PROG.NE ESEC.VA E ESECUZIONE LAVORI. PRESA ATTO AUTORIZZAZIONE RECESSO MANDANTE A.T.I., MODIFICA AFFIDATARIO E APPROV.NE ADDENDUM CONTRATTO
[Visualizza Atto]
| 01-PROCEDURA APERTA | GESAL SRL (04926021009); | GESAL SRL (04926021009); | Inizio: 16/10/2024
Fine: 31/03/2026 | 0,00 | 0,00 |
|
B349A85E0B
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DI ALCUNI PARCOMETRI ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FLOWBIRD ITALIA SRL (04065160964); | FLOWBIRD ITALIA SRL (04065160964); | Inizio: 11/10/2024
Fine: 31/10/2024 | 6.800,00 | 0,00 |
|
B355D77DC7
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE "REPERTORIO"
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL (00800930430); | GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL (00800930430); | Inizio: 01/01/2024
Fine: 31/12/2024 | 496,54 | 0,00 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PNRR(M4C1-1.1)REALIZZAZIONE ASILO NIDO FONTANA DELLA ROSA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIOEU. AGGIUDICAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE FATT.T.E., PROG.ESECUTIVO-CSP E D.L. CUP I15E24000070006.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | QUATTROCCHI GIANFRANCO (16008121002); FUTURA SRL (02100310669 - Associata 16008121002); CARACCI MARCO (05851831007 - Associata 16008121002); | QUATTROCCHI GIANFRANCO (16008121002); FUTURA SRL (02100310669 - Associata 16008121002); CARACCI MARCO (05851831007 - Associata 16008121002); | Inizio: 31/12/2024
Fine: 31/03/2026 | 90.875,64 | 0,00 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PRESA ATTO ISTITUZIONE POSIZIONI DI E.Q. E CESSAZIONE INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 4 SETTORE PER EFFETTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C.203 DEL 06/09/2024.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | P&V PROGETTI SRL (06700131003); FELICI CELINE CLAIRE (FLCCNC92S54L719W - Associata 06700131003); CARACCI MARCO (05851831007 - Associata 06700131003); | P&V PROGETTI SRL (06700131003); FELICI CELINE CLAIRE (FLCCNC92S54L719W - Associata 06700131003); CARACCI MARCO (05851831007 - Associata 06700131003); | Inizio: 31/12/2025
Fine: 31/03/2026 | 93.793,58 | 0,00 |
|
B34B5F0E4E
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2024 A FAVORE DI MYO CIG B34B5F0E4E
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MYO S.P.A. (03222970406); | MYO S.P.A. (03222970406); | Inizio: 09/10/2024
Fine: 30/11/2024 | 1.702,64 | 0,00 |
|
9529128530
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IND. GARA DEI SERVIZI DI ACCESSO, ORIENTAMENTO, VALUTAZIONE E SUPERVISIONE DEL DISTRETTO RM 6.5 REALIZZ. ATTIVITÀ CONNESSE ALLE MISURE PER IL SOSTEGNO E L'INCLUSIONE SOCIALE P. I. S, DAL 01/04/2024 -30/06/2025.PROROGA DEI SERVIZI DAL 01/04/24-30/06/24
[Visualizza Atto]
| 39-AFFIDAMENTO DIRETTO PER MODIFICHE CONTRATTUALI O VARIANTI PER LE QUALI È NECESSARIA UNA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | | | Inizio: 01/04/2024
Fine: 30/06/2024 | 34.699,74 | 23.826,06 |
|
B33D90E714
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
VARAZIONE PEG E PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ACQUISTI TELEMATICI DELLA C.U.C. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B DEL DLGS 36/23 IMPEGNO E AFFIDAMENTO
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIGITAL PA SRL (03553050927); | DIGITAL PA SRL (03553050927); | Inizio: 01/10/2024
Fine: 30/11/2024 | 2.257,00 | 0,00 |
|
B30E6C6339
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTISTICA DEL PALAZZO COMUNALE AL FINE DELL'EFFICENTAMENTO ENERGETICO STRALCIO FUNZIONALE" FINANZIATO CON ECONOMIE INTERVENTI DI CUI ART. 1 COMMA 29 LEGGE 160/2019. CUP I14J2400
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SIRAM SPA (08786190150); | SIRAM SPA (08786190150); | | 45.818,93 | 0,00 |
|
8559650E9F
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO SPESA PER PROROGA TECNICA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER SERVIZIO DI PULIA E SANIFAZIONE LOTTO 4 IN FAVORE DELLA SOCIETA' EURO&PROMOS F.M. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024-CIG 8559650E9F
[Visualizza Atto]
| 39-AFFIDAMENTO DIRETTO PER MODIFICHE CONTRATTUALI O VARIANTI PER LE QUALI È NECESSARIA UNA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | EURO&PROMOS FACILITY MANAGEMENT SPA (02458660301); | EURO&PROMOS FACILITY MANAGEMENT SPA (02458660301); | Inizio: 01/10/2024
Fine: 31/12/2024 | 45.841,80 | 0,00 |
|
B33515DD31
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
INTERVENTI SOCIO RIABILITATIVI DI MANTENIMENTO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ASSOHANDICAP ONLUS ANNO 2024. CIG B33515DD31
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 6.500,00 | 0,00 |
|
B323F93D18
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
RICOVERO UTENTI IN CENTRO DI RIABILITAZIONE EX ART. 26. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VILLA ALBA SRL ANNO 2024. B323F93D18.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 2.500,00 | 0,00 |
|
B33EA09A55
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE TEMPORANEA DEL PALAZZO COMUNALE PER INIZIATIVA "OTTOBRE ROSA 2024". C.I.G. B33EA09A55. IMPEGNO DI SPESA.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALFA MUSIC SERVICE DI ROMAGGIOLI FABRIZIO (12322881009); | ALFA MUSIC SERVICE DI ROMAGGIOLI FABRIZIO (12322881009); | Inizio: 01/10/2024
Fine: 31/10/2024 | 1.800,00 | 1.800,00 |
|
B31A96C43D
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E SERVICE AUDIO DEL TEATRO GIAN MARIA VOLONTÈ MESE DI SETTEMBRE 2024. C.I.G. B31A96C43D. IMPEGNO DI SPESA
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OPERAEVENTI MULTIMEDIA DI FABRIZIO VELLETRANI (13593941001); | OPERAEVENTI MULTIMEDIA DI FABRIZIO VELLETRANI (13593941001); | | 110,00 | 110,00 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTISTICA DEL PALAZZO COMUNALE AL FINE DELL'EFFICENTAMENTO ENERGETICO STRALCIO FUNZIONALE" FINANZIATO CON ECONOMIE INTERVENTI DI CUI ART. 1 COMMA 29 LEGGE 160/2019. CUP I14J24000120001
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SIRAM SPA (08786190150); | SIRAM SPA (08786190150); | Inizio: 01/10/2024
Fine: 31/01/2025 | 45.818,93 | 0,00 |
|
9529128530
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IND. GARA DEI SERVIZI DI ACCESSO, ORIENTAMENTO, VALUTAZIONE E SUPERVISIONE DEL DISTRETTO RM 6.5 REALIZZ. ATTIVITÀ CONNESSE ALLE MISURE PER IL SOSTEGNO E L'INCLUSIONE SOCIALE P. I. S, DAL 01/04/2024 -30/06/2025.PROROGA DEI SERVIZI DAL 01/04/24-30/06/24
[Visualizza Atto]
| 39-AFFIDAMENTO DIRETTO PER MODIFICHE CONTRATTUALI O VARIANTI PER LE QUALI È NECESSARIA UNA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | SARC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (08390400581); | SARC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (08390400581); | Inizio: 01/04/2024
Fine: 30/06/2024 | 34.699,74 | 23.826,06 |
|
B2C953AFB7
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI BENI PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO O. NARDINI- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TECNOCLIMA- C.I.G. B2C953AFB7
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNOCLIMA DI CAROSI DAMIANO (08571461006); | TECNOCLIMA DI CAROSI DAMIANO (08571461006); | | 0,00 | 0,00 |
|
B310E97EBD
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARTICOLI MILITARI VELLETRI PER LA FORNITURA DI N.2 SCIABOLE AL COMANDO DI P.L.. UTILIZZO QUOTA VINCOLATA CDS 2024. CIG B310E97EBD
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARTICOLI MILITARI VELLETRI DI MARINARO IRENE (MRNRNI77E45F839Q); | ARTICOLI MILITARI VELLETRI DI MARINARO IRENE (MRNRNI77E45F839Q); | Inizio: 26/09/2024
Fine: 26/09/2024 | 550,00 | 0,00 |
|
B30F8C08E8
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
SERVIZIO DI 'ATTIVITÀ A SUPPORTO DELL'AFFIDO FAMILIARE RIVOLTO AI NUCLEIFAMILIARI O PERSONE SINGOLE, DISPONIBILI ALL'AFFIDO' RESIDENTI DISTRETTOSOCIO-SANITARIO RM 6/5, DAL MESE DI SETTEMBRE 2024 AFF. E IMPEGNO SPESA INFAVORE SOC. COOP. SOC. GIROTOND
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GIROTONDO SOC. COOP. SOC. ONLUS (05873841000); | GIROTONDO SOC. COOP. SOC. ONLUS (05873841000); | Inizio: 23/09/2024
Fine: 31/12/2024 | 9.589,65 | 0,00 |
|
B3001AE55C
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
SERVIZIO DI "SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO" - DISTRETTO RM6/5 (COMUNI DI VELLETRI E LARIANO), PERIODO 16/09/2024 - 12/09/2025. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA MAKE4WORK APS.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAKE4WORK aps (90084150581); | MAKE4WORK aps (90084150581); | Inizio: 16/09/2024
Fine: 12/09/2025 | 34.486,78 | 0,00 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
SERVIZIO DI "SPORTELLO DI ORIENTAMENTO PER IL LAVORO RIVOLTO AI RESIDENTI DEL TERRITORIO DISTRETTUALE RM6/5 (COMUNI VELLETRI E LARIANO), PERIODO 16/09/2024-12/09/2025. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO, APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 16/09/2024
Fine: 12/09/2025 | 0,00 | 0,00 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ A SUPPORTO DELL'AFFIDO FAMILIARE RIVOLTO AI NUCLEI FAMILIARI O PERSONE SINGOLE, RESIDENTI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6/5, DISPONIBILI ALL'AFFIDO. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 23/09/2024
Fine: 31/12/2024 | 9.589,65 | 0,00 |
|
9470647125
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
ORGANIZZAZIONE GIORNATE DI GEMELLAGGIO SETTEMBRE 2024. AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE TOUR DEGUSTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DONI PER LE DELEGAZIONI. C.I.G. B31F5D0E59. IMPEGNO DI SPESA.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COLLE DI MAGGIO WINE FARM SRL (15389661008); | COLLE DI MAGGIO WINE FARM SRL (15389661008); | | 1.595,00 | 1.595,00 |
|
B31DD711C7
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
ORGANIZZAZIONE GIORNATE DI GEMELLAGGIO SETTEMBRE 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE DUE PRANZI. C.I.G. B31DD711C7. IMPEGNO DI SPESA.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OSTERIA DA GIOVANNI DI BIGI PAOLA &C. SNC SOC. (04561141005); | OSTERIA DA GIOVANNI DI BIGI PAOLA &C. SNC SOC. (04561141005); | | 2.200,00 | 1.149,89 |
|
B31057CB24
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
ORGANIZZAZIONE GIORNATE DI GEMELLAGGIO SETTEMBRE 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRANSFER. C.I.G. B31057CB24. IMPEGNO DI SPESA.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCHIAFFINI TRAVEL SPA (07176810583); | SCHIAFFINI TRAVEL SPA (07176810583); | | 2.200,00 | 2.200,00 |
|
B3166C643B
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
ORGANIZZAZIONE GIORNATE DI GEMELLAGGIO SETTEMBRE 2024. AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI E PIANTE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO. C.I.G. B3166C643B. IMPEGNO DI SPESA.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FIORERIA PATRIZIA E MONIA DI PATRIZIA DE MARCHIS (00227451002); | FIORERIA PATRIZIA E MONIA DI PATRIZIA DE MARCHIS (00227451002); | | 1.098,00 | 1.098,00 |
|
B316CCFF31
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE GIORNATE DI GEMELLAGGIO SETTEMBRE 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITÀ E FORNITURA CENE. C.I.G. B316CCFF31. IMPEGNO DI SPESA.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BENITO AL BOSCO S.R.L. (08381471005); | BENITO AL BOSCO S.R.L. (08381471005); | | 5.478,00 | 3.586,00 |
|
B31D5E469C
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
ORGANIZZAZIONE GIORNATE DI GEMELLAGGIO SETTEMBRE 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO BANDA MUSICALE PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONI. C.I.G. B31D5E469C. IMPEGNO DI SPESA.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI -SEZIONE ADELCHI COTTERLI (91095900592); | ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI -SEZIONE ADELCHI COTTERLI (91095900592); | | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI REGIONE LAZIO TESORERIA PER PAGAMENTO N. 1354933 PER RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DE ROSSI ART.1 COMMA 139 L. 145/2018 CUP I19E20000400001
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REGIONE LAZIO TESORERIA (80143490581); | REGIONE LAZIO TESORERIA (80143490581); | | 122,95 | 0,00 |
|
B2A93134FE
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PNRR(M5C2-2.1)IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTAZIONE DEF-ESEC.REALIZZAZIONE PERCORSI DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCHEGGIO OSPEDALE E V.LE B. BUOZZI FINANZIATO DALL'UE NEXTGENERATIONEU CUP I11B21002940001 CIG B2A93134FE
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PCQ SRL (02341540421); | PCQ SRL (02341540421); | | 14.700,00 | 0,00 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PNRR(M4C1-1.1) REALIZZAZIONE SCUOLA ZONA EX 167- ASILO NIDO VIA E. DE NICOLA-'FINANZIATO DALL'UE- NEXTGENERATIONEU-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI REGIONE LAZIO TESORERIA PER PAGAMENTO N. 1354208 PER RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA CUP I11B21007660006
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REGIONE LAZIO TESORERIA (80143490581); | REGIONE LAZIO TESORERIA (80143490581); | | 122,95 | 0,00 |
|
B2F2C291AE
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "VI LEGIO FERRATA" PER IL CORSO AUTODIFESA PER N.2 OPP.PL. UTILIZZO QUOTA VINCOLATA CDS 2024. CIG B2F2C291AE
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VI LEGIO FERRATA (90074980583); | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VI LEGIO FERRATA (90074980583); | Inizio: 19/10/2024
Fine: 19/10/2024 | 300,00 | 0,00 |
|
B308727A81
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PNRR(M4C1-1.1)REALIZZAZIONE ASILO NIDO FONTANA DELLA ROSA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIOEU. AGGIUDICAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE FATT.T.E., PROG.ESECUTIVO-CSP E D.L. CUP I15E24000070006.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | QUATTROCCHI GIANFRANCO (16008121002); FUTURA SRL (02100310669 - Associata 16008121002); CARACCI MARCO (05851831007 - Associata 16008121002); | QUATTROCCHI GIANFRANCO (16008121002); FUTURA SRL (02100310669 - Associata 16008121002); CARACCI MARCO (05851831007 - Associata 16008121002); | Inizio: 31/12/2024
Fine: 31/03/2026 | 90.875,64 | 0,00 |
|
B308A3C59D
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PNRR(M4C1-1.1)REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIA APPIA ANTICA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIOEU. AGGIUDICAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE FATT.T.E., PROG.ESECUTIVO-CSP E D.L. CUP I15E24000080006
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | P&V PROGETTI SRL (06700131003); FELICI CELINE CLAIRE (FLCCNC92S54L719W - Associata 06700131003); CARACCI MARCO (05851831007 - Associata 06700131003); | P&V PROGETTI SRL (06700131003); FELICI CELINE CLAIRE (FLCCNC92S54L719W - Associata 06700131003); CARACCI MARCO (05851831007 - Associata 06700131003); | Inizio: 31/12/2024
Fine: 31/03/2026 | 90.875,64 | 0,00 |
|
B2E9D24BAA
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO IN FAVORE DELLA SOC. AGR. BECCIA PRATI S.S. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO A - CIG B2E9D24BAA.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BECCIA PRATI S.S. SOC.AGR. (02902130596); | BECCIA PRATI S.S. SOC.AGR. (02902130596); | | 8.770,64 | 0,00 |
|
B2E52D0545
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ECOISOLE" IN FAVORE DELLA SOC. SCAU ECOLOGICA SRL CIG B2E52D0545.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCAU ECOLOGICA SRL (01968440600); | SCAU ECOLOGICA SRL (01968440600); | | 4.251,00 | 0,00 |
|
89724457D7
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPA 188/24 DEL 06/09/24 DI BIBLIONOVA SOCIETÀ COOPERATIVA DI EURO 9481,18 PER SUPPORTO AI SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI LUGLIO-AGOSTO 2024
[Visualizza Atto]
| 01-PROCEDURA APERTA | BIBLIONOVA COOPERATIVA SCRL (03217650583); | BIBLIONOVA COOPERATIVA SCRL (03217650583); | Inizio: 01/07/2024
Fine: 31/08/2024 | 279.694,88 | 9.481,18 |
|
8559650E9F
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO SPESA PER PROROGA TECNICA CONVENZIONE ACCORDO QUADRO CITTÀMETROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONELOTTO 4 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ EURO&PROMOS F.M. PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024- CIG 8559650E9F
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EURO&PROMOS FACILITY MANAGEMENT SPA (02458660301); | EURO&PROMOS FACILITY MANAGEMENT SPA (02458660301); | Inizio: 01/07/2024
Fine: 30/09/2024 | 45.841,80 | 40.399,96 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PNRR(M5C2-2.1)AGGIUDICAZIONE INCARICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI DI SCAVO NELLE AREE INTERESSATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO MODULARE IN VIA M.T. DI CALCUTTA"FINANZIATO DALL'UE NEXTGENERATIONEU"CUP I11B21002950001
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SIMONETTI RAMON (16511191005); | SIMONETTI RAMON (16511191005); | Inizio: 30/09/2024
Fine: 29/11/2024 | 5.700,00 | 0,00 |
|
0000000000
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER I MESI DA MARZO A GIUGNO 2024 PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO G. SCAVO
[Visualizza Atto]
| 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | VELLETRI SERVIZI SPA (06679251006); | VELLETRI SERVIZI SPA (06679251006); | | 41.222,84 | 0,00 |
|
0000000000
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER I MESI DA MARZO A GIUGNO 2024 PER LA GESTIONE DELLA CENTRALE ORTOFRUTTICOLA
[Visualizza Atto]
| 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | VELLETRI SERVIZI SPA (06679251006); | VELLETRI SERVIZI SPA (06679251006); | | 27.679,15 | 0,00 |
|
B0112D09F2
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE DI ALLORO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FQ ROSSETTI SRLS (15922841000); | FQ ROSSETTI SRLS (15922841000); | | 347,70 | 347,70 |
|
B05095B427
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALFA MUSIC SERVICE DI ROMAGGIOLI FABRIZIO (12322881009); | | | 2.070,00 | 0,00 |
|
B050809D37
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI PER CERIMONIE ISTITUZIONALI DELL'ENTE
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FQ ROSSETTI SRLS (15922841000); | | | 1.604,30 | 0,00 |
|
B2032AD3E2
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EGAF EDIZIONI SRL PER LA FORNITURA DI PRONTUARI CDS AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO CDS. ESERCIZIO 2024. CIG B2032AD3E2
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EGAF EDIZIONI SRL (02259990402); | EGAF EDIZIONI SRL (02259990402); | Inizio: 13/06/2024
Fine: 19/06/2024 | 1.156,00 | 1.156,00 |
|
B0C740DE7E
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO ALLA PRO LOCO VELITRAE.. B0C740DE7E
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRO LOCO VELITRAE (09934591000); | PRO LOCO VELITRAE (09934591000); | | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
B2AC4BD0EC
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STUDIO ED ELABORAZIONE GRAFICA FINALIZZATA ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. C.I.G. B2AC4BD0EC. IMPEGNO DI SPESA.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | XSTUDIOS DESIGN DI STEFANO D'ANNIBALE (10644001009); | XSTUDIOS DESIGN DI STEFANO D'ANNIBALE (10644001009); | | 19.520,00 | 0,00 |
|
B2C234ECD3
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO SPECIFICO DOCUMENTO AUDIO-VISIVO DI RIPRESA DEI PRINCIPALI LUOGHI DI ATTRAZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO VELITERNO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MARCHI MATTEO (15079741003); | MARCHI MATTEO (15079741003); | | 1.502,00 | 0,00 |
|
000000000
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
VAR.PEG ESERCIZIO 2024-RETTIFICA DECISIONE A CONTRARRE DI CUI ALLA DET. N. 1056/2024 PER AFF.TO DIRETTO PROGETTAZIONE F.T.E., ESECUTIVA, C.S.P. E D.L. PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO APPIA ANTICA FINANZIATO CON RISORSE PNRR M4C1I1.1. CUP I15E24000080006.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
|
000000000
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
VAR.PEG ESERCIZIO 2024-RETTIFICA DECISIONE A CONTRARRE DI CUI ALLA DET.N.1055/2024 PER AFF.TO DIRETTO PROGETTAZIONE F.T.E., ESECUTIVA, C.S.P. E D.L.-REALIZZAZIONE ASILO NIDO FONTANA DELLA ROSA FINANZIATO CON RISORSE PNRR M4C1I1.1. CUPI15E24000070006
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
|
B2A93134FE
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PNRR (M5C2-2.1) PRECISAZIONE IN MERITO AL DIRIGENTE FIRMATARIO DELLA DETERMINA N. 1069/2024 INCARICO VERIFICA VALIDAZIONE PROG. DEF. ESEC. REALIZZAZIONE PERCORSI MECCANIZZATI DI COLL. PARCHEGGIO OSPEDALE E V.LE BUOZZI. CUP: I11B21002940001
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PCQ SRL (02341540421); | PCQ SRL (02341540421); | Inizio: 30/07/2024
Fine: 30/09/2024 | 14.700,00 | 0,00 |
|
0000000000
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTIFICA VERBALI CDS A PAGOPA SPA TRAMITE LA PIATTAFORMA SEND ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2024.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGOPA SPA (15376371009); | PAGOPA SPA (15376371009); | Inizio: 01/09/2024
Fine: 31/12/2024 | 49.180,32 | 0,00 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE VELLETRI SERVIZI S.P.A SETTORE VII AVVOCATURA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.
[Visualizza Atto]
| 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | | | Inizio: 01/01/2024
Fine: 31/12/2024 | 52.311,57 | 34.874,36 |
|
0000000000
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE VELLETRI SERVIZI SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO DAL 01/01/24 AL 31/12/26. ESERCIZI 2024-2025-2026
[Visualizza Atto]
| 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | VELLETRI SERVIZI SPA (06679251006); | VELLETRI SERVIZI SPA (06679251006); | Inizio: 01/01/2024
Fine: 31/12/2026 | 1.045.000,00 | 139.996,50 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTISTICA DEL PALAZZO COMUNALE AL FINE DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STRALCIO FUNZIONALE" FINANZIATO CON ECONOMIE INTERVENTI DI CUI ART. 1 COM
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 14/10/2024
Fine: 31/12/2024 | 0,00 | 0,00 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PNRR(M5C2-2.1) DECISIONE A CONTRARRE-TRATTATIVA DIRETTA PER AFF.TO INCARICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI DI SCAVO NELLE AREE INTERESSATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO MODULARE IN VIA M.T. DI CALCUTTA"FINANZIATO DALL'UE NEXTGENERATIONEU"CUP
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 02/09/2024
Fine: 27/11/2024 | 0,00 | 0,00 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO A DEL CENTRO SPORTIVO GIOVANNI SCAVO - CUP I12H24000350004
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
|
B278992729
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEFCONSERVICES DI DANILA MAFFEI PER LA FORNITURA DI GIUBBOTTI E GUANTI ANTI-TAGLIO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. APPLICAZIONE AVANZO VINCOL.CDS.CIG B278992729
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DEFCONSERVICES DI DANILA MAFFEI (MFFDNL70D62B157Y); | DEFCONSERVICES DI DANILA MAFFEI (MFFDNL70D62B157Y); | Inizio: 17/07/2024
Fine: 31/12/2024 | 3.220,00 | 0,00 |
|
B2570A2EDF
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE MAD MAX CO.ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI N.50 SPRAY URTICANTI AL COMANDO DI P.L.UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CDS. ESERCIZIO 2024. CIG B2570A2EDF
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAD MAX CO.ITALIA SRL (11175241006); | MAD MAX CO.ITALIA SRL (11175241006); | Inizio: 03/08/2024
Fine: 03/08/2024 | 1.395,00 | 1.395,00 |
|
B27561ADF9
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CI.TI.ESSE SRL PER LA REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L.UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CDS. ESERCIZIO 2024. CIG B27561ADF9
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CI.TI.ESSE SRL (00807520135); | CI.TI.ESSE SRL (00807520135); | Inizio: 17/07/2024
Fine: 31/12/2024 | 820,00 | 0,00 |
|
B2571595E6
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MONSIGNOR SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO UNIFORME A TRE OPERATORI DI PL. UTILIZZO QUOTA VINCOLATA EX ART.208 D LGS 285/92 ANNO 2024. CIG B2571595E6
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MONSIGNOR SRL (02170750604); | MONSIGNOR SRL (02170750604); | Inizio: 15/07/2024
Fine: 31/12/2024 | 1.624,60 | 1.624,60 |
|
B256F2CA3E
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI WESTAR SRL PER LA FORNITURA DI GIACCONI INVERNALI ED ESTIVI A N.3 OPERATORI DI PL. UTILIZZO QUOTA VINCOLATA 2024 EX ART.208, D.LGS N.285/92. CIG B256F2CA3E
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | WESTAR SRL (06028620489); | WESTAR SRL (06028620489); | Inizio: 17/07/2024
Fine: 31/12/2024 | 713,00 | 198,00 |
|
B2B6B0377D
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.2 CICLOMOTORI PER IL COMANDO DI P0LIZIA LOCALE ALLA DITTA PULICATI AUTO SRL. ANNULLAMENTO DEL PRECEDENTE ATTO DI AGGIUDICAZIONE EX DETERMINA DIRIGENZIALE N.861/24.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULICATI AUTO SRL (14698671006); | PULICATI AUTO SRL (14698671006); | Inizio: 09/08/2024
Fine: 09/08/2024 | 10.803,27 | 0,00 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ECOISOLE" AI SENSI DELL’ ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PRENOTAZIONE E INDIZIONE GARA DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO CESTINI PER LA RACCOLTA DEI PANNOLINI E PANNOLONI E NOLEGGIO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA"
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PRENOTAZIONE E INDIZIONE GARA DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO CESTINI PER LA RACCOLTA DEI PANNOLINI E PANNOLONI E NOLEGGIO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA"
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
|
ZB83C77DC3
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO INTEGRATIVO A FAVORE DI LA FORGIA PER MESSA IN SICUREZZA ARCHIVIO ROTANTE UFFICIO ANAGRAFE
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA FORGIA SRL (09307651001); | | | 3.816,10 | 3.816,10 |
|
B2A26B35EB
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ACQUISTITELEMATICI DELLA C.U.C. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1LETTERA B DEL DLGS 36/23 AFFIDAMENTO E IMPEGNO
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIGITAL PA SRL (03553050927); | DIGITAL PA SRL (03553050927); | Inizio: 01/09/2024
Fine: 30/09/2024 | 0,00 | 1.128,50 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
VAR.PEG ESERCIZIO 2024. DECISIONE A CONTRARRE AFF.TO DIRETTO PER PROGETTAZIONE FATT.T.E. ESECUTIVO-CSP PER LA REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIA APPIA ANTICA FINANZIATO CON RISORSE PNRR M4C1I1.1. CUP I15E24000080006
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 01/08/2024
Fine: 30/03/2026 | 0,00 | 0,00 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
VAR. PEG ESERCIZIO 2024. DECISIONE A CONTRARRE AFF.TO DIRETTO PER PROGETTAZIONE FATT.T.E. ESECUTIVO-CSP PER LA REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIA FONTANA DELLA ROSA FINANZIATO CON RISORSE PNRR M4C1I1.1. CUP I15E24000070006
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 01/01/2025
Fine: 30/03/2026 | 0,00 | 0,00 |
|
B29BC10612
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PNRR (M5C2-1.3.2) STAZIONE DI POSTA. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA PREPARAZIONE DEL CANTIERE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' IMMOBILE - CUP I14H22000490006 CIG B29BC10612
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASENTINI SERVIZI SRL (10866741001); | CASENTINI SERVIZI SRL (10866741001); | | 22.000,00 | 22.000,00 |
|
89724457D7
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
Liquidazione della fatturta nr. FPA 163/24 del 15.07.2024 di Biblionova Società Cooperativa di euro 9.481,16 per supporto ai servizi bibliotecari e archivistici maggio-giungo 2024
[Visualizza Atto]
| 01-PROCEDURA APERTA | BIBLIONOVA COOPERATIVA SCRL (03217650583); | BIBLIONOVA COOPERATIVA SCRL (03217650583); | Inizio: 01/05/2024
Fine: 30/06/2024 | 279.694,88 | 9.481,18 |
|
89724457D7
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
Liquidazione della fatturta nr. FPA 163/24 del 15.07.2024 di Biblionova Società Cooperativa di euro 9.481,16 per supporto ai servizi bibliotecari e archivistici maggio-giungo 2024
[Visualizza Atto]
| 01-PROCEDURA APERTA | BIBLIONOVA COOPERATIVA SCRL (03217650583); | BIBLIONOVA COOPERATIVA SCRL (03217650583); | | 279.694,88 | 9.481,18 |
|
B27E17E55A
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
VARIAZIONE PEG ANNO 2024 E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT B) D.LGS 36/2023 PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARCHITETTO LUCA CIRIACI (04843331002); | ARCHITETTO LUCA CIRIACI (04843331002); | Inizio: 31/07/2024
Fine: 31/03/2026 | 5.174,02 | 0,00 |
|
B1D9FAE1C4
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL SPA PER SERVIZIO ORGANIZZAZIONE TRASPORTO PARTECIPANTI ALLA VISITA ISTITUZIONALE PRESSO PALAZZO MADAMA. C.I.G. B1D9FAE1C4
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCHIAFFINI TRAVEL SPA (07176810583); | SCHIAFFINI TRAVEL SPA (07176810583); | | 0,00 | 592,00 |
|
977526972A
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO PER LA PROROGA DEL SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE (P.I.S.) CONNESSO ALLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ED INCLUSIONE SOCIALE DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024
[Visualizza Atto]
| 39-AFFIDAMENTO DIRETTO PER MODIFICHE CONTRATTUALI O VARIANTI PER LE QUALI È NECESSARIA UNA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | IL QUADRIFOGLIO SOC.COOP.SOC. (01933190595); | | Inizio: 01/07/2024
Fine: 31/12/2024 | 104.006.360,00 | 0,00 |
|
9529128530
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO, A FAVORE DELLA SARC SOCIETÀ COOP. SOC. ONLU, A SEGUITO DI PROROGA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, SEGRETARIATO SOCIALE/PUA E SUPERVISIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI DISTRETTO RM 6/5" DAL 01/07/24 AL 31/12/24
[Visualizza Atto]
| 39-AFFIDAMENTO DIRETTO PER MODIFICHE CONTRATTUALI O VARIANTI PER LE QUALI È NECESSARIA UNA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | SARC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (08390400581); | | Inizio: 01/07/2024
Fine: 31/12/2024 | 69.399,47 | 0,00 |
|
9515182097
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPENO DI SPESA IN FAVORE DI COOP. SOC. BENESSERE A.R.L. ONLUS , PER LA PROROGA DEL S.S.P. PER LA PRESA IN CARICO E VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA (ADI) E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ INCL SOC. DAL 01/04/24 AL 31/12/24
[Visualizza Atto]
| 39-AFFIDAMENTO DIRETTO PER MODIFICHE CONTRATTUALI O VARIANTI PER LE QUALI È NECESSARIA UNA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | BENESSERE COOP.SOC.A R.L. ONLUS (00797290624); | | Inizio: 01/07/2024
Fine: 31/12/2024 | 124.434,36 | 0,00 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PNRR (M5C2-2.1) DECISIONE A CONTRARRE PER AFF.TO INCARICO VERIFICA PER VALIDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA REALIZZAZIONE PERCORSI MECCANIZZATI DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCHEGGIO OSPEDALE E V.LE BRUNO BUOZZI
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 26/08/2024
Fine: 31/03/2026 | 0,00 | 0,00 |
|
B2458F4259
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PNRR (M5C2-1.3.2) STAZIONE DI POSTA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - CUP I14H22000490006 CIG B2458F4259.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RTP: BUCCI AND PARTNERS SRL (MANDATARIO) ING. MASTRELLA MANUEL (M.DAN) GEO.LOGICA SRL (M.DAN) ING. BUCCI PIERLUIGI (M.DAN (802245720); | RTP: BUCCI AND PARTNERS SRL (MANDATARIO) ING. MASTRELLA MANUEL (M.DAN) GEO.LOGICA SRL (M.DAN) ING. BUCCI PIERLUIGI (M.DAN (802245720); | | 98.970,88 | 0,00 |
|
ZA43D85D38
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ECO-LIRI SPA PER LA FORNITURA DI UN VEICOLO FIAT TIPO CON ALLESTIMENTO POLIZIA LOCALE E KIT TRASPORTO DETENUTO. UTILIZZO AVANZO VINCOLATO EX ART.208 D.LGS N.285/92. ESERCIZIO 2023. SMART CIG ZA43D85D38
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ECO-LIRI SPA (01613350600); | ECO-LIRI SPA (01613350600); | Inizio: 12/12/2023
Fine: 31/12/2023 | 28.551,24 | 28.551,24 |
|
B25A8663D0
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
ELEZIONI EUROPEE 2024 - IMPEGNO A FAVORE DI EDENRED PER BUONI PASTO PERSONALE COMUNALE CIG B25A8663D0
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDENRED ITALIA SRL (01014660417); | EDENRED ITALIA SRL (01014660417); | Inizio: 05/07/2024
Fine: 05/09/2024 | 728,36 | 728,36 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE S.M. DELL'ORTO - LAVORI COMPLEMENTARI.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIZIONE DI GARA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO EX MATTATOIO - CUP I18E24000020004
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
|
B236D53FDE
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PNRR (M5C2-1.3.1) HOUSING FIRST FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - CUP I64H22000320006 CIG B236D53FDE
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | QUATTROCCHI GIANFRANCO (QTTGFR53A30L719Q); | QUATTROCCHI GIANFRANCO (QTTGFR53A30L719Q); | | 76.064,56 | 0,00 |
|
B2459D6CD6
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PNRR (M5C2-1.2) - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU E DA FONDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - CUP I69G22000050006 CIG B2459D6CD6
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FAVALE STEFANO (FVLSFN78A17L719U); | | | 76.064,56 | 0,00 |
|
B23E00ED96
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - SCUOLA COLONNELLA. CUP: I14D23000970006; CIG: B23E00ED96.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | M.N.S COSTRUZIONI SRL (0956646001); | M.N.S COSTRUZIONI SRL (0956646001); | Inizio: 08/07/2024
Fine: 25/09/2024 | 114.919,93 | 96.336,67 |
|
B2450BCA10
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PNRR(M4C1-1.1) REALIZZAZIONE SCUOLA ZONA EX 167- ASILO NIDO VIA E. DE NICOLA-'FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU'- AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI INDAGINI SPERIMENTALI E DIAGNOSTICA STRUTTURALE PER PROVE DI CARICO SU SOLAIO CUP I11B21007660
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ISMES SPA (00887271005); | ISMES SPA (00887271005); | Inizio: 15/07/2024
Fine: 16/07/2024 | 2.100,00 | 0,00 |
|
B13B5FC59F
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
SERVIZI DOM.RI DESTINATI AI RESIDENTI DISTRETTO RM6/5.PERIODO 01.07.24/30.06.25.APPR.NE VERBALI GARA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE COSTITUENDO RTI CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA E SOC. COOP. SOC IL MELOGRANO.CIG B13B5FC59F.
[Visualizza Atto]
| 01-PROCEDURA APERTA | Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus (03170140929); Soc. Coop. Soc. Il Melograno (05783441008 - Associata 03170140929); Coop. Soc. Benessere arl Onlus (00797290624); Soc. Coop. Soc. Il Quadrifoglio (01933190595 - Associata 00797290624); Consorzio Intesa Soc. Coop. Soc. Onlus Consortile arl (02605120605); | Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus (03170140929); Soc. Coop. Soc. Il Melograno (05783441008 - Associata 03170140929); | Inizio: 01/07/2024
Fine: 30/06/2025 | 1.030.848,52 | 171.808,08 |
|
B22301C9BD
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GA EUROPA AZZARONI SRL PER L'ASSISTENZA TECNICA TARGA SYSTEM 2024/2026. ESERCIZI 2024-2025-2026. CIG B22301C9BD
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GA EUROPA AZZARONI SRL (04005550373); | GA EUROPA AZZARONI SRL (04005550373); | Inizio: 20/06/2024
Fine: 19/06/2026 | 3.900,00 | 975,00 |
|
B11C670570
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO DISABILI ADULTI DAL 1.7.2024 AL 30.6.2026 E PROROGA AFFIDAMENTO DAL 1.4.2024 AL 30.6.2024.
[Visualizza Atto]
| 01-PROCEDURA APERTA | | | Inizio: 01/07/2024
Fine: 30/06/2026 | 502.556,86 | 0,00 |
|
B11C670570
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
APPALTO PER IL SERVIZIO CENTRO DIURNO PER DISABILI ADULTI DAL 1.7.2024 AL 30.6.2026. CIG B11C670570. AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOC. ASTROLABIO E IMPEGNO DI SPESA.
[Visualizza Atto]
| 01-PROCEDURA APERTA | ASTROLABIO Soc. Coop. Soc (01332940590); SOC. ASS. DOM. COOP. SOCIALE (12311341007); | ASTROLABIO Soc. Coop. Soc (01332940590); | Inizio: 01/07/2024
Fine: 30/06/2026 | 502.556,86 | 0,00 |
|
B1DEDD828A
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
ACQUISTO MANUALE AGGIORNAMENTO PROFFESSIONALE
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIBRERIA LA SAPIENZA DI MASSIMO E MIRIAM PAMBIANCHI & C. SAS (03398890586); | LIBRERIA LA SAPIENZA DI MASSIMO E MIRIAM PAMBIANCHI & C. SAS (03398890586); | | 90,00 | 90,00 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PRENOTAZIONE E INDIZIONE GARA DEL "SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO URBANO, SCUOLE E CIVICO CIMITERO"
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 4.098,36 | 0,00 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PRENOTAZIONE E INDIZIONE GARA DEL "SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO URBANO, SCUOLE E CIVICO CIMITERO"
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 22.131,53 | 0,00 |
|
B234FE0281
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ APKAPPA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI VELLETRI ANNO 2023 - CIG B234FE0281.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 27/06/2024
Fine: 30/09/2024 | 0,00 | 0,00 |
|
B204D7A1C3
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/23 C.1 LETT.B LG SOLUTION PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PER LA GESTIONE DELLE GARE PER LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 01/06/2024
Fine: 31/05/2027 | 27.950,00 | 9.089,00 |
|
B1F77EC6A5
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO - PROROGA AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 11 DEL DLGS 36/23 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ACQUISTI TELEMATICI DELLA C.U.C - PROROGA TECNICA ALLA DIGITAL PA
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIGITAL PA SRL (03553050927); | DIGITAL PA SRL (03553050927); | Inizio: 01/06/2024
Fine: 31/08/2024 | 2.775,00 | 2.775,00 |
|
98290092D2
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE REGIONALE ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. PER IL SERVIZIO DI T.P.L. PER IL PERIODO 01/01/2024 31/12/2024. CIG 98290092D2.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 1.137.013,04 | 0,00 |
|
98290092D2
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
TRASPORTO AGGIUNTIVO. VARIAZIONE DI PEG ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. SCHIAFFINI S.P.A. PER L'ATTIVAZIONE DELLA LINEA MARE ESTIVA ANNO 2024.
[Visualizza Atto]
| 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI | | | Inizio: 22/06/2024
Fine: 07/09/2024 | 25.159,88 | 0,00 |
|
98290092D2
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. SCHIAFFINI S.P.A. PER IL MAGGIOR SERVIZIO DI T.P.L. A SEGUITO DI CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA REGIONALE ANNI 2022 E 2023. APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 161.774,79 | 0,00 |
|
9452295896
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AMILTEX SRL PER LA FORNITURA DI
VESTIARIO UNIFORME AL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ESERCIZIO
2023. CIG 9452295896
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMILTEX SRL (05722190633); D'ONOFRIO ROBERTO SRL (04642821005); BRUMAR S.R.L. (03596871008); | AMILTEX SRL (05722190633); | Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023 | 16.786,89 | 341,50 |
|
B200FAAF5E
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
ACCETTAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ACEA ATO 2 - NUOVA FORNITURA IDRICA AREA ARCHEOLOGICA VIA DELLE STIMMATE CIG B200FAAF5E
[Visualizza Atto]
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACEA ATO 2 SPA (05848061007); | ACEA ATO 2 SPA (05848061007); | | 235,40 | 0,00 |
|
B1AD5BC72F
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO APPALTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FORESTAL GARDEN SERVICE SRL PER LA MANUTENZIONE DI UNA MOTOSEGA IN DOTAZIONE AL GRUPPO COM.LE VOLONTARI PROT.CIV. VARIAZIONE DI PEG ESERCIZIO 2024 CIG B1AD5BC72F
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORESTAL GARDEN SERVICE SRL (07134461008); | FORESTAL GARDEN SERVICE SRL (07134461008); | Inizio: 27/05/2024
Fine: 30/06/2024 | 159,07 | 159,07 |
|
B158586BE5
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE SPESA DET. N. 374 DEL 25/03/2024
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BENITO AL BOSCO S.R.L. (08381471005); | BENITO AL BOSCO S.R.L. (08381471005); | | 340,00 | 0,00 |
|
B0E1A0AAD9
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.T.C.L. PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PALIO TEATRALE STUDENTESCO CITTÀ DI VELLETRI ANNO 2024. C.I.G. B0E1A0AAD9.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.T.C.L. ASSOCIAZIONE TEATRALE COMUNI DEL LAZIO (05533770581); | A.T.C.L. ASSOCIAZIONE TEATRALE COMUNI DEL LAZIO (05533770581); | | 18.300,00 | 18.300,00 |
|
B0C740DE7E
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PRO LOCO VELITRAE PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL CONCERTO IN OMAGGIO A MARIA CALLAS. C.I.G. B0C740DE7E
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRO LOCO VELITRAE (09934591000); | PRO LOCO VELITRAE (09934591000); | | 4.000,00 | 0,00 |
|
B1FB573CC6
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FORMEL SRL PER PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR DEL 20.6.2024: "LA GESTIONE DEI PERIODI ANTE 2005 TRAMITE LISTAPOSPA". CIG B1FB573CC6
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORMEL SRL (01784630814); | FORMEL SRL (01784630814); | Inizio: 20/06/2024
Fine: 20/06/2024 | 340,00 | 340,00 |
|
9017938DD8
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO CON 24 ALLOGGI DI E.R.P. IN ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE ABITATIVA DI CUI AL D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ATI EDIL MINNALA FENICE PER STATI DI AVANZAMENTO LAVO
[Visualizza Atto]
| 01-PROCEDURA APERTA | ATI AEDILMINNA SRL FENICE SRL (1107161007); | ATI AEDILMINNA SRL FENICE SRL (1107161007); | | 219.691,57 | 218.471,06 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALINATA SAN MARTINO LIQUIDAZIONE INCENTIVO QUOTA COMUNALE ART. 113 COMMA 4 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. CUP I17H20002600004
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNE DI VELLETRI (01493120586); | COMUNE DI VELLETRI (01493120586); | | 541,88 | 0,00 |
|
B1E27358FA
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
ELEZIONI EUROPEE 2024 - AFFIDAMENTO PER SERVIZI ELETTRICI CIG B1E27358FA
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.T.E.P. IMPIANTI DI LUCARINI DAVIDE (13687001001); | S.T.E.P. IMPIANTI DI LUCARINI DAVIDE (13687001001); | | 999,18 | 999,18 |
|
A01E6F0634
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AFFIDAMENTO A DE LEONI INFORMATICA SRL DEL SERVIZIO POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS DA FEBBRAIO 2024 A FEBBRAIO 2026. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZI 2024-2025. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI. CIG A01E6F0634
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DE LEONI INFORMATICA SRL (02153830597); | DE LEONI INFORMATICA SRL (02153830597); | Inizio: 13/02/2024
Fine: 12/02/2026 | 116.000,00 | 30.568,80 |
|
98866956CF
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE BERTAZZONI SRL PER LA FORNITURA DI UN VEICOLO
RENAULT KANGOO CON ALLESTIMENTO SPECIALE POLIZIA LOCALE. APPLICAZIONE
AVANZO VINCOLATO CDS. ESERCIZIO 2023. CIG 98866956CF
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BERTAZZONI SRL (00188120349); | BERTAZZONI SRL (00188120349); | Inizio: 26/06/2023
Fine: 31/12/2023 | 39.200,00 | 39.200,00 |
|
89724457D7
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FPA 109/24 DEL 14.05.2024 DI BIBLIONOVA SOCIETÀ COOPERATIVA PER EURO 9.481,18 PER SERVIZI BIBLIOTECARI PERIODO MARZO APRILE 2024 - CIG 89724457D7
[Visualizza Atto]
| 01-PROCEDURA APERTA | BIBLIONOVA COOPERATIVA SCRL (03217650583); | BIBLIONOVA COOPERATIVA SCRL (03217650583); | | 279.694,88 | 9.481,18 |
|
B1B1FA87C3
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
ELEZIONI EUROPEE 2024 - AFFIDAMENTO PER SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA ALL'UTILIZZO DEI MODULI APPLICATIVI HYPERSIC DI GESTIONE DELL'ANAGRAFE, ELETTORALE E RISULTATI ELETTORALI A FAVORE DI APK - CIG B1B1FA87C3
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA SRL (08543640158); | APKAPPA SRL (08543640158); | Inizio: 28/05/2024
Fine: 11/06/2024 | 2.440,00 | 2.440,00 |
|
B13A5EC44B
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA DEL COMUNE DI VELLETRI 2024-2026 AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.G. SERVIZI - CIG B13A5EC44B;
[Visualizza Atto]
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LG SERVIZI SAS DI GASBARRI ALESSANDRO E C. (07498151005); OLIMPIA SEGNALETICA SRL (07872920587); UNICA RISTRUTTURAZIONI (16238201004); | LG SERVIZI SAS DI GASBARRI ALESSANDRO E C. (07498151005); | | 20.549,86 | 0,00 |
|
B1B301A9F6
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
ELEZIONI EUROPEE 2024 - AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE A FAVORE DI ERREBIAN - CIG B1B301A9F6
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ERREBIAN SPA (08397890586); | ERREBIAN SPA (08397890586); | Inizio: 17/05/2024
Fine: 09/06/2024 | 662,09 | 662,09 |
|
B1A462E022
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LAB4 S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE IN MATERIA DI ATTESTAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE- CIG: B1A462E022
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAB4 srl (08521441009); | LAB4 srl (08521441009); | | 300,00 | 300,00 |
|
8935828E87
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
MONSIGNOR SRL FORNITURA VESTIARIO UNIFORME POLIZIA LOCALE ANNO 2022
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MONSIGNOR SRL (02170750604); | MONSIGNOR SRL (02170750604); | Inizio: 01/01/2022
Fine: 31/12/2023 | 36.005,88 | 762,00 |
|
Z5D367EE12
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ARCHE' COOP.A R.L. PER IL
CONTROLLO SANITARIO GRUPPO COMUN.VOLONTARI PROT.CIVILE. VARIAZIONE DI
PEG 2022.RICHIESTA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO. UTILIZZO CONTRIBUTO
REGIONE LAZIO. SMART CIG Z5D367EE12
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARCHE' S.C. A R.L. (10437871006); | ARCHE' S.C. A R.L. (10437871006); | Inizio: 14/06/2022
Fine: 31/12/2022 | 6.769,64 | 5.972,81 |
|
Z533D9A760
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PRONSITE DI OMISSIS PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI N.2 STAMPANTI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. VARIAZIONE DI PEG 2023. SMART CIG Z533D9A760
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRONSITE DI COSTANTINI FABRIZIO (CSTFRZ81M15L719V); | PRONSITE DI COSTANTINI FABRIZIO (CSTFRZ81M15L719V); | Inizio: 14/12/2023
Fine: 22/12/2023 | 195,00 | 195,00 |
|
B17F186FC7
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVA "CORSO A COLORI". IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B17F186FC7
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GENS NOVA ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA (95023230584); | GENS NOVA ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA (95023230584); | | 100,00 | 0,00 |
|
B158586BE5
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BENITO AL BOSCO S.R.L. SERVIZIO DI VITTO E ALLOGGIO PALIO TEATRALE STUDENTESCO CITTA' DI VELLETRI 2024. C.I.G. B158586BE5
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BENITO AL BOSCO S.R.L. (08381471005); | BENITO AL BOSCO S.R.L. (08381471005); | | 340,00 | 340,00 |
|
B158586BE5
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BENITO AL BOSCO S.R.L. SERVIZIO DI VITTO E ALLOGGIO PALIO TEATRALE STUDENTESCO CITTA' DI VELLETRI 2024. C.I.G. B158586BE5
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BENITO AL BOSCO S.R.L. (08381471005); | BENITO AL BOSCO S.R.L. (08381471005); | | 1.660,00 | 1.660,00 |
|
B17F186FC7
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVA "CORSO A COLORI". IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B17F186FC7
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FANTAJUNGLA ASSOCIAZIONE (95037270584); | FANTAJUNGLA ASSOCIAZIONE (95037270584); | | 100,00 | 100,00 |
|
B17F186FC7
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVA "CORSO A COLORI". IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B17F186FC7
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL PICCOLO PRINCIPE A.P.S. ASSOCIAZIONE (95029560588); | IL PICCOLO PRINCIPE A.P.S. ASSOCIAZIONE (95029560588); | | 100,00 | 0,00 |
|
B188958906
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI SEDI DI UFFICI ESERVIZI COMUNALI PER LA DURATA DI QUARANTADUE MESI PERIODO 01/07/2024 31/12/2027 - CIG B188958906
[Visualizza Atto]
| 01-PROCEDURA APERTA | | | Inizio: 01/07/2024
Fine: 31/12/2027 | 986.413,28 | 0,00 |
|
B156A91D02
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI A MOTORE 2024-2026 A MASE SRL. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MASE SRL (13132681001); | MASE SRL (13132681001); | Inizio: 10/05/2024
Fine: 09/05/2026 | 30.000,00 | 0,00 |
|
9767969F01
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PNRR(M4C1-1.1) REALIZZAZIONE SCUOLA ZONA EX 167- ASILO NIDO VIA E. DE NICOLA-'FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU'- APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1. CUP I11B21007660006 - CIG: 9767969F01.
[Visualizza Atto]
| 01-PROCEDURA APERTA | MICOR SRL (00894181007); | MICOR SRL (00894181007); | Inizio: 30/10/2023
Fine: 30/03/2026 | 0,00 | 0,00 |
|
B15F4AE689
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
ELEZIONI EUROPEE 2024 - REVOCA DETERMINA N. 559/2024 E NUOVO AFFIDAMENTO PER DITTA OPERAI CIG B15F4AE689
[Visualizza Atto]
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | OSSERVATORIO EDILE SOC. COOP. SOCIALE (08463931009); | OSSERVATORIO EDILE SOC. COOP. SOCIALE (08463931009); | Inizio: 07/05/2024
Fine: 16/06/2024 | 37.666,28 | 37.666,28 |
|
B1562F557A
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AGGIUDICAZIONE CORSO DI TIRO A SEGNO COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2024 ALLA SEZIONE DI VELLETRI DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TIRO A SEGNO NAZIONALE (87004450588); | TIRO A SEGNO NAZIONALE (87004450588); | Inizio: 06/05/2024
Fine: 31/12/2024 | 5.924,91 | 144,51 |
|
B123F8F938
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
RINNOVO CANONE ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI DEL DISTRETTO RM6/5 E AGGIORNAMENTO FORMATIVO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA. AFFID.TO E IMPEGNO IN FAVORE MAGGIOLI S.P.A. CIG:B123F8F938 CUP I61H210000800,
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. (06188330150); | MAGGIOLI S.P.A. (06188330150); | Inizio: 01/01/2024
Fine: 31/12/2024 | 11.480,00 | 0,00 |
|
B14C7DB70C
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PNRR(M5C2-2.1)REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MODULARE IN VIA M.T. DI CALCUTTA FINANZIATO DALL'U.E. NEXTGENER.EU RETTIFICA DET. N.358/2024-AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA ESECUZIONE SONDAGGI ARCHEOLOGICI PRELIMINARI NELLE AREE INTERESSATE PER L'INTERVENTO.CU
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SIMONETTI RAMON (16511191005); | SIMONETTI RAMON (16511191005); | Inizio: 26/03/2024
Fine: 31/03/2026 | 1.976,00 | 0,00 |
|
B152FD119F
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PNRR (M5C2-2.1) AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA E VALIDAZIONE PROG. ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE P.ZZA CAIROLI 'FINANZIATO DALL'UE NEXTGENERATIONEU'RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.285 DEL 07.03.2024 CUP I13D21000910001 CIG B152F119F
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTECO CHECK SRL (11203280158); | CONTECO CHECK SRL (11203280158); | Inizio: 06/05/2024
Fine: 13/05/2024 | 6.545,00 | 6.545,00 |
|
BOC74DB87F
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPERAEVENTI MULTIMEDIA. C.I.G. BOC74DB87F
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OPERAEVENTI MULTIMEDIA DI FABRIZIO VELLETRANI (IT 13593941001); | OPERAEVENTI MULTIMEDIA DI FABRIZIO VELLETRANI (IT 13593941001); | Inizio: 07/04/2024
Fine: 07/04/2024 | 550,00 | 550,00 |
|
B173D7FF95
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCHEGGIO OSPEDALE E V.LE BRUNO BUOZZI. PNRR (M5C2-2.1) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERRATION EU E RELATIVO ACCERTAMEN
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEXMEDIA SRL (09147251004); | LEXMEDIA SRL (09147251004); | Inizio: 06/05/2024
Fine: 06/05/2024 | 885,76 | 885,76 |
|
B1621255ED
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL GIARDINO D'INVERNO ALL'INTERNO DELLA CASA DELLE CULTURE E DELLA MUSICA PER MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA BIBLIOTECA- CUP
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | QUATTROCCHI GIANFRANCO (16008121002); | QUATTROCCHI GIANFRANCO (16008121002); | Inizio: 16/05/2024
Fine: 30/09/2024 | 12.480,11 | 0,00 |
|
A02C058EFA
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PNRR(M5C2-2.1) RIGENERAZIONE URBANA - PROG.NE DEF-ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI MECCANIZZATI DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCHEGGIO OSPEDALE E VIALE BRUNO BUOZZI" FINANZIATO DALL'UE NEXTGENERATIONEU DET. AGGIUDICAZIONE
[Visualizza Atto]
| 01-PROCEDURA APERTA | KESOCOSTRUZIONI SRL (12833451003); IMPRESIT SPA (04247321005); SERVIZI EDILI TALONE SRL (05509671003); IMPERIAL SRL (15746411006); | KESOCOSTRUZIONI SRL (12833451003); | Inizio: 29/08/2024
Fine: 31/03/2026 | 1.788.872,62 | 0,00 |
|
B15898AC3A
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE NUOVA GRAFICA ZANNOLA DI FAVALE MARIA PER LA FORNITURA E STAMPA DI CARTELLINE PER IL SETTORE EDILIZIA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE. ES.ZIO 2024. CIG B15898AC3A
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NUOVA GRAFICA ZANNOLA di FAVALE MARIA (FVLMRA53E53L719P); | NUOVA GRAFICA ZANNOLA di FAVALE MARIA (FVLMRA53E53L719P); | Inizio: 26/04/2024
Fine: 31/05/2024 | 200,00 | 200,00 |
|
B0BC4756F0
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CAFFÈ DEL BARGELLO- C.I.G. B0BC4756F0
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAFFE' DEL BARGELLO s.r.l. (12426431008); | CAFFE' DEL BARGELLO s.r.l. (12426431008); | | 430,00 | 430,00 |
|
B1515CFB41
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC NIVI S.P.A. PER SOSTITUZIONE DISPOSITIVO DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE E SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO E ALLA GESTIONE DELLA STRUMENTAZIONE PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI - CIG BI515CFB41
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NIVI SPA (04105740486); | NIVI SPA (04105740486); | | 7.318,52 | 0,00 |
|
B12932643D
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
ACCETTAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ACEA ATO 2 - NUOVA FORNITURA IDRICA FONTANILE SITO IN VIA FONTANA FIUME - CIG B12932643D
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACEA ATO 2 SPA (05848061007); | ACEA ATO 2 SPA (05848061007); | | 2.895,00 | 2.895,00 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AGGIUDICAZIONE INCARICO DI DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL GIARDINO D'INVERNO - CASA DELLE CULTURE E DELLA MUSICA PER MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA BIBLIOTECA CUP:I15I22000360004
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | QUATTROCCHI GIANFRANCO (16008121002); | | Inizio: 01/05/2024
Fine: 01/07/2024 | 12.480,11 | 0,00 |
|
B13646E88C
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ACEA ATO 2 - NUOVA FORNITURA IDRICA PARCO PUBBLICO MATTEO DEMENEGO SITO IN VIALE G. MARCONI - CIG B13646E88C
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACEA ATO 2 SPA (05848061007); | ACEA ATO 2 SPA (05848061007); | | 2.895,00 | 0,00 |
|
ZE93A26371
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SEAGULL HC SAS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. ESERCIZI 2023-2024-2025. VARIAZ.DI PEG 2025. SMART CIG ZE93A26371
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEAGULL H.C. Sas di Olivari Mirco & C. (01939780993); | SEAGULL H.C. Sas di Olivari Mirco & C. (01939780993); | Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2025 | 759,00 | 99,00 |
|
B0C2D5B78F
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DOTT.SSA FEDERICA PIRAZZI PER IL CORSO BLSD E PRIMO SOCCORSO PER I COMPONENTI DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2024.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIRAZZI FEDERICA (PRZFRC79L65L719B); | PIRAZZI FEDERICA (PRZFRC79L65L719B); | Inizio: 05/04/2024
Fine: 31/12/2024 | 3.363,75 | 0,00 |
|
B1385C8E52
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PRENOTAZIONE DI SPESA E APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL CARCIOFO ALLA MATTICELLA E DELLA PIZZA
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 50.000,00 | 0,00 |
|
B1385C8E52
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PRO LOCO VELITRAE PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL CARCIOFO ALLA "MATTICELLA" E DELLA PIZZA. C.I.G. B1385C8E52
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRO LOCO VELITRAE (09934591000); | PRO LOCO VELITRAE (09934591000); | | 500.000,00 | 0,00 |
|
B11887A3B4
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE VELLETRI- PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI NEL COMUNE DI VELLETRI. TRIENNIO 2024/2026
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CROCE ROSSA ITALIANA -COMITATO VELLETRI (12668161008); | CROCE ROSSA ITALIANA -COMITATO VELLETRI (12668161008); | | 9.000,00 | 0,00 |
|
B11887A3B4
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VELLETRI - PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TRIENNIO 2024/2026.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CROCE ROSSA ITALIANA -COMITATO VELLETRI (12668161008); | CROCE ROSSA ITALIANA -COMITATO VELLETRI (12668161008); | | 0,00 | 0,00 |
|
B11887A3B4
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI TRIENNIO 2024-2026 E APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 0,00 | 0,00 |
|
Z923DD51FF
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SIRAM SPA PER INTERVENTI SULL' IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI PRESSO I LOCALI INTERNI DEL TEATRO G. VOLONTE' - CIG Z923DD51FF
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SIRAM S.P.A. (08786190150); | | | 0,00 | 0,00 |
|
B1063B4900
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
VARIAZIONE DI PEG, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, PER SERVIZIO DI BONIFICA AMBIENTALE E SMALTIMENTO A FAVORE DELLA DITTA ECOL FLERO S.R.L. CIG B1063B4900.
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ECOL FLERO SRL (01238290595); | ECOL FLERO SRL (01238290595); | | 4.545,45 | 0,00 |
|
B0051813FD
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
ACQUISTO DI N.4 SPID PROFESSIONALI PER I SERVIZI ON LINE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SU MEPA (ACQUISTINRETEPA) . CIG B0051813FD
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REGISTER SPA (04628270482); | REGISTER SPA (04628270482); | | 160,40 | 160,40 |
|
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
DET. A CONTRARRE PER AFF.TO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO INTERVENTO REALIZZAZIONE GIARDINO D'INVERNO ALL'INTERNO DELLA CASA DELLE CULTURE E DELLA MUSICA PER MIGLIORAMENTO FUNZIONALE BIBLIOTECA.CUP:I15I22000360
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 16/05/2024
Fine: 30/09/2024 | 0,00 | 0,00 |
|
B0FC582CFD
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FORMEL SRL PER PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR DEL 23.04.2024: "LE NOTE DI DEBITO DELL'INPS - LE NOTE DI RETTIFICA, LE REGOLARIZZAZIONI E GLI ESTRATTO CONTO AMMINISTRAZIONE". CIG B0FC
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORMEL SRL (01784630814); | FORMEL SRL (01784630814); | Inizio: 23/04/2024
Fine: 23/04/2024 | 360,00 | 360,00 |
|
B112AA54F2
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO SPESA A FAVORE DI PUBBLIFORMEZ SRL PER PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR DEL 19.04.2024: "IL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO". CIG B112AA54F2
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBBLIFORMEZ SRL (03635090875); | PUBBLIFORMEZ SRL (03635090875); | Inizio: 19/04/2024
Fine: 19/04/2024 | 200,00 | 200,00 |
|
B112DD23DB
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO SPESA A FAVORE DI PUBBLIFORMEZ SRL PER PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR DEL 19.04.2024: "PERMESSI E CONGEDI PER HANDICAP". CIG B112DD23DB
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBBLIFORMEZ SRL (03635090875); | PUBBLIFORMEZ SRL (03635090875); | Inizio: 19/04/2024
Fine: 19/04/2024 | 180,00 | 180,00 |
|
B1385C8E52
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL CARCIOFO ALLA MATTICELLA E DELLA PIZZA
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 26/04/2024
Fine: 30/06/2024 | 50.000,00 | 0,00 |
|
89724457D7
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPA 64/24 DEL 15/03/2024 DI EURO 9481,18 PER SERVIZI BIBLIOTECARI, PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2024
[Visualizza Atto]
| 01-PROCEDURA APERTA | BIBLIONOVA COOPERATIVA SCRL (03217650583); | BIBLIONOVA COOPERATIVA SCRL (03217650583); | Inizio: 01/01/2024
Fine: 31/12/2024 | 9.481,18 | 9.481,18 |
|
B0C2FFF56A
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GA EUROPA AZZARONI SRL PER IL CANONE DI LOCAZIONE SOFTWARE GESTIONALE "SI POLIZIA LOCALE" ANNO 2024. VARIAZIONE DI PEG ESERCIZIO 2024. CIG B0C2FFF56A
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GA EUROPA AZZARONI SRL (04005550373); | GA EUROPA AZZARONI SRL (04005550373); | Inizio: 01/01/2024
Fine: 31/12/2024 | 2.600,00 | 2.600,00 |
|
Z1A3CD032C
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MONSIGNOR SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO UNIFORME AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ESERCIZIO 2024. APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI. SMART CIG Z1A3CD032C
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MONSIGNOR SRL (02170750604); | MONSIGNOR SRL (02170750604); | Inizio: 01/01/2024
Fine: 31/12/2024 | 35.508,19 | 29.455,33 |
|
9452584714
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE WESTAR SRL PER LA FORNITURA DI GIACCONI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ESERCIZIO 2023. CIG 9452584714
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | WESTAR SRL (06028620489); | WESTAR SRL (06028620489); | Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023 | 16.000,00 | 4.329,00 |
|
A0325FCF5C
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
AGGIUDICAZIONE LAVORI PER OPERE COMPLEMENTARI E DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL GIARDINO D'INVERNO ALL'INTERNO DELLA CASA DELLE CULTURE E DELLA MUSICA PER MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA BIBLIOTECA. CUP: I15I22000360004 CIG: A0325FC
[Visualizza Atto]
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | APPALTI COSTRUZIONI EDILI A.C.E.S. SRL (00903001006); SETINA COSTRUZIONI EDILI SRL (0210660595); CONSORZIO STABILE INNOVATECH SOCIETA' CONSORTILE S.C.R.L. (15122941006); | CONSORZIO STABILE INNOVATECH SOCIETA' CONSORTILE S.C.R.L. (15122941006); | Inizio: 01/05/2024
Fine: 30/09/2024 | 103.230,67 | 0,00 |
|
0000000000
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE VELLETRI SERVIZI SPA PER L'AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA CDS E ALTRI ILLECITI AMMINISTRATIVI ANNO 2023. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO 2023. ESERCIZIO 2023
[Visualizza Atto]
| 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | VELLETRI SERVIZI SPA (06679251006); | VELLETRI SERVIZI SPA (06679251006); | Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023 | 87.450,27 | 87.450,27 |
|
B05842DEE6
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
PNRR (M5C2-2.1) REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO MODULARE IN VIA M. T.DI CALCUTTA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE SONDAGGI ARCHEOLOGICI NELLE AREE INTERESSATE . CUP I11B21002950001 CIG B05842DEE6
[Visualizza Atto]
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SIMONETTI RAMON (16511191005); | SIMONETTI RAMON (16511191005); | Inizio: 20/03/2024
Fine: 31/03/2026 | 1.976,00 | 0,00 |
|
9017938DD8
| COMUNE DI VELLETRI - 01493120586 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE FABBRICATO 24 ALLOGGI E.R.P. IN ATTUAZIONE AL P. N. E. A. DI CUI AL D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.4. CIG 9017938DD8
[Visualizza Atto]
| 01-PROCEDURA APERTA | | | Inizio: 22/02/2022
Fine: 21/05/2024 | 2.086.300,51 | 0,00 |